ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "СТРУКТУРНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2013 - 2018 ГОДЫ" (с изменениями на: 13.03.2017)

N
п/п

Наименование показателей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2013 - 2018 годы

1.

Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на одного педагогического работника

12,67

13,10

16,63

17,02

17,11

17,20

X

X

1.1.

Дошкольное образование (численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника)

10,85

11,86

11,87

11,95

12,01

12,08

X

X

1.2.

Общее образование (численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника)

9,98

9,93

10,05

10,15

10,19

10,24

X

X

1.3.

Дополнительное образование для детей (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) в расчете на одного педагогического работника)

28,28

26,10

52,06

53,70

54,32

54,66

X

X

1.4.

Среднее профессиональное образование (численность обучающихся приведенного контингента в расчете на одного преподавателя (включая мастеров производственного обучения))

21,81

24,62

24,08

28,00

28,88

29,05

X

X

2.

Число получателей услуг, чел.

16732,00

16983,00

21542,40

21903,00

21923,00

21950,00

X

X

2.1.

Дошкольное образование (воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет))

3799,00

3772,00

3675,00

3669,00

3664,00

3661,00

X

X

2.2.

Общее образование

7187,00

7191,00

7449,00

7474,00

7489,00

7507,00

X

X

2.3.

Дополнительное образование для детей (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет))

4808,00

4986,00

9443,00

9612,00

9615,00

9620,00

X

X

2.4.

Среднее профессиональное образование

938,00

1034,00

975,40

1148,00

1155,00

1162,00

X

X

3.

Среднесписочная численность отдельных категорий работников, чел.

1321,00

1296,00

1295,50

1287,00

1281,00

1276,00

X

X

3.1.

Дошкольное образование

350,00

318,00

309,70

307,00

305,00

303,00

X

X

3.2.

Общее образование

720,00

724,00

740,90

736,00

735,00

733,00

X

X

3.3.

Дополнительное образование для детей

170,00

191,00

181,40

179,00

177,00

176,00

X

X

3.4.

Среднее профессиональное образование

43,00

42,00

40,50

41,00

40,00

40,00

X

X

3.5.

Научные работники

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

Справочно:

3.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

29,00

21,00

23,00

24,00

24,00

24,00

X

X

4.

Соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников и средней заработной платы в Чукотском автономном округе, %:

4.1.

Дошкольное образование (к средней заработной плате в общем образовании)

94,40

97,00

101,06

100,0

100,0

100,0

X

X

4.2.

Общее образование (к средней заработной плате по Чукотскому автономному округу <*>)

95,95

106,10

109,0

101,2

100,0

100,0

X

X

4.3.

Дополнительное образование для детей (к средней заработной плате учителей)

68,40

76,20

79,43

85,0

95,0

100,0

X

X

4.4.

Среднее профессиональное образование (к средней заработной плате по Чукотскому автономному округу <*>)

99,33

111,73

121,65

109,0

100,64

100,0

X

X

4.5.

Научные работники (к средней заработной плате по Чукотскому автономному округу <*>)

55,70

0

0

0

0

0

X

X

Справочно:

4.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами (к средней заработной плате по Чукотскому автономному округу <*>)

75,07

91,67

98,30

90,70

100,00

100,00

X

X

5.

Средняя заработная плата работников по Чукотскому автономному округу <*>, рублей

70191

76296

71690

80091

87139

94633

X

X

5.1.

Темп роста к предыдущему году, %

111,67

108,70

93,96

111,72

108,80

108,60

X

X

6.

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников, рублей

6.1.

Дошкольное образование

49000

58603

60341

62822

68350

74228

X

X

6.2.

Общее образование

67348

80948

78145

81018

87139

94633

X

X

6.3.

Дополнительное образование для детей

50540

63830

63120

68865

82782

94633

X

X

6.4.

Среднее профессиональное образование

69722

85246

87211

87500

87700

94633

X

X

6.5.

Научные работники

39098

0

0

0

0

0

X

X

Справочно:

6.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

52691

69937

70503

72618

87139

94633

X

X

7.

Темп роста к предыдущему году, %

7.1.

Дошкольное образование

123,93

119,60

102,97

104,11

108,80

108,60

X

X

7.2.

Общее образование

115,16

120,19

96,54

103,68

107,56

108,60

X

X

7.3.

Дополнительное образование для детей

127,31

126,30

98,89

109,10

120,21

114,32

X

X

7.4.

Среднее профессиональное образование

132,76

122,27

102,31

100,33

100,23

107,91

X

X

7.5.

Научные работники

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

Справочно:

7.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

106,05

132,73

100,81

103,00

120,00

108,60

X

X

8.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы отдельных категорий работников, %

5,00

8,80

8,40

8,90

9,40

9,70

X

X

8.1.

Дошкольное образование

0,00

0,80

0,40

0,40

0,40

0,40

X

X

8.2.

Общее образование

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

X

X

8.3.

Дополнительное образование для детей

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

X

X

8.4.

Среднее профессиональное образование

5,00

5,00

5,00

5,50

6,00

6,30

X

X

8.5.

Научные работники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

Справочно:

8.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

9.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

X

X

10.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1236,02

1476,21

1455,98

1508,85

1642,80

1790,02

4441,03

9109,88

10.1.

Дошкольное образование

267,95

291,17

291,98

301,33

325,71

351,40

884,48

1829,54

10.2.

Общее образование

757,62

915,67

904,59

931,65

1000,67

1083,77

2751,91

5593,97

10.3.

Дополнительное образование для детей

134,24

190,48

178,89

192,59

228,93

260,22

561,96

1185,35

10.4.

Среднее профессиональное образование

46,84

55,94

55,18

56,05

54,81

59,14

167,16

327,96

10.5.

Научные работники

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,5

Справочно:

10.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

23,87

22,95

25,34

27,23

32,68

35,49

75,52

167,56

11.

Прирост фонда оплаты труда категорий работников с начислениями к 2013 г., млн. рублей

X

245,68

225,46

278,33

412,28

559,50

278,33

559,50

11.1.1.

Дошкольное образование

X

23,22

24,03

33,38

57,76

83,45

33,38

83,45

11.1.2.

Общее образование

X

158,05

146,97

174,03

243,05

326,15

174,03

326,15

11.1.3.

Дополнительное образование для детей

X

56,24

44,65

58,35

94,69

125,98

58,35

125,98

11.1.4.

Среднее профессиональное образование

X

9,10

8,34

9,21

7,97

12,30

9,21

12,30

11.1.5.

Научные работники

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

11.1.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

-0,93

1,47

3,36

8,81

11,62

3,36

11,62

в том числе:

11.2.

за счет средств окружного бюджета, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

X

240,49

220,36

273,03

405,58

552,00

273,03

552,00

11.2.1.

Дошкольное образование

X

23,03

24,03

33,28

57,56

83,15

33,28

83,15

11.2.2.

Общее образование

X

156,47

145,57

172,63

241,55

324,55

172,63

324,55

11.2.3.

Дополнительное образование для детей

X

55,12

43,45

57,15

92,39

123,28

57,15

123,28

11.2.4.

Среднее профессиональное образование

X

6,80

5,84

6,61

5,27

9,40

6,61

9,40

11.2.5.

Научные работники

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

11.2.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

-0,93

1,47

3,36

8,81

11,62

3,36

11,62

11.3.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:

X

6,33

82,13

115,44

142,07

174,26

115,44

174,26

11.3.1.

Дошкольное образование

X

3,55

24,02

31,35

35,64

40,75

31,35

40,75

11.3.2.

Общее образование

X

0,70

7,45

16,97

22,25

29,44

16,97

29,44

11.3.3.

Дополнительное образование для детей

X

0,25

43,46

57,16

72,11

87,28

57,16

87,28

11.3.4.

Среднее профессиональное образование

X

1,83

5,75

6,61

5,27

9,40

6,61

9,40

11.3.5.

Научные работники

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

11.3.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

0,00

1,45

3,35

6,80

7,39

3,35

7,39

11.4.

От реструктуризации сети, млн. рублей

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.1.

Дошкольное образование

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.2.

Общее образование

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.3.

Дополнительное образование для детей

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.4.

Среднее профессиональное образование

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.4.5.

Научные работники

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

11.4.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

X

4,08

81,03

112,94

139,47

171,46

112,94

171,46

11.5.1.

Дошкольное образование

X

2,75

24,02

30,55

34,84

39,85

30,55

39,85

11.5.2.

Общее образование

X

0,00

6,35

15,87

21,05

28,24

15,87

28,24

11.5.3.

Дополнительное образование для детей

X

0,00

43,46

56,56

71,51

86,58

56,56

86,58

11.5.4.

Среднее профессиональное образование

X

1,33

5,75

6,61

5,27

9,40

6,61

9,40

11.5.5.

Научные работники

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

11.5.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

0,00

1,45

3,35

6,80

7,39

3,35

7,39

11.6.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

2,25

1,10

2,50

2,60

2,80

2,50

2,80

11.6.1.

Дошкольное образование

X

0,80

0,00

0,80

0,80

0,90

0,80

0,90

11.6.2.

Общее образование

X

0,70

1,10

1,10

1,20

1,20

1,10

1,20

11.6.3.

Дополнительное образование для детей

X

0,25

0,00

0,60

0,60

0,70

0,60

0,70

11.6.4.

Среднее профессиональное образование

X

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.6.5.

Научные работники

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

11.6.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.7.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

5,19

5,10

5,30

6,70

7,50

5,30

7,50

11.7.1.

Дошкольное образование

1,30

0,19

0,00

0,10

0,20

0,30

0,10

0,30

11.7.2.

Общее образование

0,00

1,58

1,40

1,40

1,50

1,60

1,40

1,60

11.7.3.

Дополнительное образование для детей

0,00

1,12

1,20

1,20

2,30

2,70

1,20

2,70

11.7.4.

Среднее профессиональное образование

0,00

2,30

2,50

2,60

2,70

2,90

2,60

2,90

11.7.5.

Научные работники

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

11.7.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.8.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.8.1.

Дошкольное образование

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.8.2.

Общее образование

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.8.3.

Дополнительное образование для детей

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.8.4.

Среднее профессиональное образование

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.8.5.

Научные работники

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

11.8.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

X

245,68

225,46

278,33

412,28

559,50

278,33

559,50

12.1.

Дошкольное образование

X

23,22

24,03

33,38

57,76

83,45

33,38

83,45

12.2.

Общее образование

X

158,05

146,97

174,03

243,05

326,15

174,03

326,15

12.3.

Дополнительное образование для детей

X

56,24

44,65

58,35

94,69

125,98

58,35

125,98

12.4.

Среднее профессиональное образование

X

9,10

8,34

9,21

7,97

12,30

9,21

12,30

12.5.

Научные работники

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

12.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

-0,93

1,47

3,36

8,81

11,62

3,36

11,62

13.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

X

2,58

36,43

41,48

34,46

31,15

41,48

31,15

13.1.

Дошкольное образование

X

15,29

99,96

93,92

61,70

48,83

93,92

48,83

13.2.

Общее образование

X

0,44

5,07

9,75

9,15

9,03

9,75

9,03

13.3.

Дополнительное образование для детей

X

0,44

97,33

97,96

76,15

69,28

97,96

69,28

13.4.

Среднее профессиональное образование

X

20,11

68,94

71,77

66,12

76,42

71,77

76,42

13.5.

Научные работники

X

Справочно:

13.6.

Педагоги, работающие с детьми-сиротами

X

0,00

98,64

99,70

77,19

63,60

99,70

63,60