СМЕТА расходов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
_____________________________________________
на ___ год (наименование предприятия и населенного пункта)
N п/п | Показатель | Код строки | Единица измерения | Факт предыдущего года | Оценка текущего года | Прогноз планируемого года | ||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||
городские перевозки | пригородные перевозки | городские перевозки | пригородные перевозки | городские перевозки | пригородные перевозки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Перевезено пассажиров | 10 | тыс. чел. | |||||||||
1.1. | в том числе платных пассажиров | 11 | тыс. чел. | |||||||||
2. | Пассажирооборот | 20 | тыс. пасс./км | |||||||||
3. | Доходы - всего | 30 | тыс. руб. | |||||||||
3.1. | из них: от перевозок платных пассажиров | 31 | тыс. руб. | |||||||||
3.2. | от компенсации проезда льготной категории населения | тыс. руб. | ||||||||||
4. | Расходы - всего | 40 | тыс. руб. | |||||||||
4.1. | в том числе: на оплату труда водителей и кондукторов | 41 | тыс. руб. | |||||||||
4.2. | страховые взносы | 42 | тыс. руб. | |||||||||
4.3. | топливо, смазочные материалы | 43 | тыс. руб. | |||||||||
4.4. | материальные расходы, кроме топлива и масел | 44 | тыс. руб. | |||||||||
4.5. | износ и ремонт шин | 45 | тыс. руб. | |||||||||
4.6. | технический ремонт автобусов | 46 | тыс. руб. | |||||||||
4.7. | амортизация автобусов | 47 | тыс. руб. | |||||||||
4.8. | общехозяйственные расходы | 48 | тыс. руб. | |||||||||
4.9. | прочие | 49 | тыс. руб. | |||||||||
5. | Прибыль (убыток) от осуществления пассажирских | 50 | тыс. руб. | |||||||||
перевозок (стр. 030 - 040) | ||||||||||||
6. | Предельный уровень рентабельности (стр. 040 x уровень рентабельности, в %) | 60 | тыс. руб. | |||||||||
7. | Финансовый результат (стр. 030 - 040 - 060) | 70 | тыс. руб. | |||||||||
8. | Справочно | 80 | ||||||||||
8.1. | стоимость перевозки 1 пассажира | руб. | ||||||||||
8.2. | средний тариф перевозки 1 платного пассажира | руб. | ||||||||||
8.3. | наличие автобусов на "___" ________ 20__ г. | ед. | ||||||||||
8.4. | количество маршрутов | ед. | ||||||||||
8.5. | протяженность маршрутов | км | ||||||||||
8.6. | среднесписочная численность работающих в организации | чел. | ||||||||||
8.6.1. | в том числе: водителей и кондукторов | чел. | ||||||||||
8.7. | коэффициент использования парка | ед. | ||||||||||
8.8. | пробег автобусов | тыс. км | ||||||||||
Руководитель организации
_______ ______________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)