ОЦЕНКА экономической, бюджетной и социальной эффективности республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике на 2013-2018 годы"
N п/п | Наименование целевых показателей (ед.измерения) | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы | Значение целевого показателя | Значение целевого показателя по окончании действия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | |||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Общие затраты по соответствующим мероприятиям | Бюджетные затраты | ||||||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных услуг(млн.руб.) | проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме в Чеченской Республике на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, средствами наружной рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы информационных центров и пунктов; | 117,00 | 135,00 | 176,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,0 | 105,00 | 26,25 |
2 | численность граждан Российской Федерации, въезжающих в Чеченскую Республику с туристскими целями (тыс.чел.) | создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием и централизованного ресурса в сети Интернет о туристских возможностях Чеченской Республики, создание и обеспечение функционирования государственной системы информационного обеспечения туризма в Чеченской Республике | 7,20 | 13,50 | 19,80 | 27,50 | 32,00 | 41,00 | 50,00 | 50,00 | 80 | 24,00 | 6,00 |
3 | численность иностранных граждан, въезжающих в Чеченскую Республику с туристскими целями (тыс.чел.) | организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий | 1,30 | 3,38 | 11,94 | 18,50 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 110,00 | 33,00 | 8,25 |
4 | численность работников, занятых в сфере туризма,(чел.) | развитие системы подготовки кадров в сфере туризма | 280 | 360 | 950 | 1700 | 2250 | 3300 | 3500 | 3500 | 137,8 | 41,34 | 10,34 |
5 | инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания)(млн. рублей) | капитальное строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости (сети энергоснабжения, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и т.п.); | 0 | 1026,00 | 3007,76 | 3301,18 | 1709,71 | 1427,12 | 350,00 | 10821,77 | 10821,77 | 3271,93 | 737,73 |
6 | количество койко-мест в коллективных средствах размещения(койко-мест) | 940 | 1150 | 1850 | 3100 | 4600 | 5700 | 6200 | 6200 | ||||
7 | количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению(ед.) | 13 | 15 | 28 | 50 | 85 | 96 | 115 | 115 | ||||
Итого по разделу: | 11499,57 | 3475,27 | 788,57 | ||||||||||