{в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 15.05.2013 N 172 НГР ru 20000201300172}
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики - "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач - "Развитие приоритетных отраслей животноводства" и "Развитие сельских территорий".
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития птицеводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства птицеводческой продукции. Это позволит частично насытить внутренний рынок республики птицеводческой продукцией.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица 3) и индикаторов её экономической эффективности (таблица 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства птицеводческой продукции.
Эффективность реализации Программы в сельхозорганизациях
Таблица 3
Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 к 2012 | |
(база) | % | |||||
Создано новых рабочих мест | 4 | 40 | 50 | 60 | 56 | 14 раз |
Оплата труда с начислениями, тыс. руб. чел. | 89,7 | 115,8 | 134,2 | 144,0 | 54,3 | 160,5 |
Производительность труда, тыс. руб.на 1 работника | 318 | 1199 | 1581 | 1939 | 1621 | 6 раз |
Выручка от реализации продукции, млн руб. | 61 | 278,2 | 445,9 | 663,4 | 602,4 | 11 раз |
Полная себестоимость реализуемой продукции, млн руб. | 74,9 | 191,7 | 330 | 508,7 | 433,8 | 6,8 раз |
Прибыль (убыток), млн руб. | -13,9 | 86,5 | 115,9 | 154,7 | +168,6 | 12,1 раз |
Уровень обеспечения потребности населения в мясе и яйце, согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления: мясо - 25 кг, яйцо - 240 шт. на душу населения) повысится с 1,7 кг мяса бройлеров и 55,1 штук яиц в 2012 году до 8,5 кг мяса бройлеров и 94,0 штук яиц в 2015 году.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности и воспроизводства птицы, ростом объемов производства мяса бройлеров и яиц, увеличением выручки от реализации птицеводческой продукции будет способствовать повышению рентабельности производства с -18,6% в 2012 году до 30,4% в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в птицеводческих хозяйствах.
Прибыль от реализации возрастет в 12,1 раза.
За счет реализации мероприятий Программы поголовье птицы в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 465,9%. Увеличение выручки от реализации птицеводческой продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается в 3,4 раза против 2012 года.
Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в птицеводстве, за счет реализации мероприятий Программы составит 50 человек. За период реализации Программы будет создано 150 рабочих мест.
Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Таблица 4
Наименование | Ед. | 2012 | 2013 год | 2014 | 2015 | Всего за 3 года |
Выручка от реализации продукции птицеводства во всех категориях хозяйств, в том числе: | млн | 307,7 | 576,6 | 772,7 | 1 031,4 | 2 380,7 |
от реализации мяса бройлеров | млн | 125,4 | 273,6 | 450 | 678 | 1 401,6 |
от реализации куриных яиц | млн | 182,3 | 303 | 322,7 | 353,4 | 979,1 |
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП) | млн | 268,9 | 196,1 | 258,7 | 723,5 |
Финансирование на продукцию, всего (Ф): | млн | 162,49 | 216,5 | 100,74 | 479,74 | |
в т.ч. из республиканского бюджета | млн | 34,3 | 49,2 | 40,5 | 124,0 | |
Показатель эффективности, Э0бщ. | % | 165,5 | 90,6 | 256,8 | 150,8 | |
в т.ч. из республиканского бюджета (Эб) | % | 784,0 | 398,6 | 638,8 | 583,5 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Э0ба(=