СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.03.2020 N 51-ПП)
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||||
1. | Дефицит республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | X | X | X | X | <= 15 | 13,9 | <= 15 | 27,4 | <= 15 | профицит | X | X | X |
2. | Рейтинг Кабардино-Балкарской Республики по качеству управления региональными финансами | степень | X | X | X | X | не ниже II степени | II | не ниже II степени | III | не ниже II степени | III | X | X | X |
3. | Количество муниципальных районов и городских округов, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышает 20 процентов собственных доходов местного бюджета | ед. | X | X | X | X | <= 7 | 7 | <= 7 | 6 | <= 7 | 5 | X | X | X |
4. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных районов и городских округов в расходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики | % | <= 5 | 0,5 | <= 5 | 1,13 | <= 5 | 0,6 | <= 5 | 0,8 | <= 4 | 0,4 | X | X | X |
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" | |||||||||||||||
Цель 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюджетного процесса" | |||||||||||||||
Задача 1.1. "Своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" | |||||||||||||||
5. | Показатель 1. Соответствие закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
6. | Показатель 2. Отклонение показателей годового отчета по доходам от утвержденных законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики значений | % | < 15% | 4,0 | < 15% | 5,4 | < 15% | 11,3 | < 15% | 12,9 | < 15% | 0,9 | X | X | X |
7. | Показатель 3. Составление трехлетнего республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Задача 1.2. "Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирование бюджетной отчетности" | |||||||||||||||
8. | Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в установленные сроки | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
9. | Показатель 2. Соответствие годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики установленным требованиям | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
10. | Показатель 3. Дефицит республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | <= 15 | профицит | <= 15 |
11. | Показатель 4. Доля просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета в расходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | <= 1,01 | показатель будет рассчитан после сдачи годового отчета | <= 0,71 |
12. | Показатель 5. Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в установленные бюджетным законодательством сроки) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
13. | Показатель 6. Своевременность представления реестра расходных обязательств в Министерство финансов Российской Федерации | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Задача 1.3. "Повышение качества планирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" | |||||||||||||||
14. | Показатель 1. Удельный вес расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) | % | >= 70 | 95,7 | >= 70 | 95,2 | >= 80 | 96,4 | >= 80 | 95,7 | >= 80 | 94,8 | >= 85 | 96,0 | >= 90 |
15. | Показатель 2. Отклонение показателей годового отчета по доходам от утвержденных законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики значений | % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | < 10 | 0,1 | < 10 |
Задача 1.4. "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" | |||||||||||||||
16. | Показатель 1. Рейтинг Кабардино-Балкарской Республики по качеству управления региональными финансами | степень | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | не ниже II степени | итоги не подведены | не ниже II степени |
17. | Показатель 2. Количество главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18. | Показатель 3. Средний балл по результатам мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | балл | >= 70 | X | >= 75 | 89,5 | >= 80 | 85,6 | >= 80 | 65,0 (изменения методики оценки) | >= 80 | 62,2 | >= 80 | итоги не подведены | >= 80 |
Задача 1.5. "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики" | |||||||||||||||
19. | Показатель 1. Размещение закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики и отчета о результатах деятельности Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финансовый год на официальном сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
20. | Показатель 2. Ежемесячное размещение на официальном сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики отчетов об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
21. | Показатель 3. Размещение на официальном сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, подготовленных Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
22. | Показатель 4. Проведение независимой экспертизы проекта закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
23. | Показатель 5. Размещение брошюры "Бюджет для граждан" к закону Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период и закону Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финансовый год на официальном сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | X | X | X | X | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
24. | Показатель 6. Проведение регионального этапа федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан | да/нет | X | X | X | X | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Цель 2. "Эффективное управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики" | |||||||||||||||
Задача 2.1. "Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга Кабардино-Балкарской Республики" | |||||||||||||||
25. | Показатель 1. Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года | % | <= 100 | 71,1 | <= 100 | 66,9 | <= 100 | 84,3 | <= 100 | 124,0 | <= 100 | 86,3 | <= 100 | 66,8 | <= 100 |
Задача 2.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики" | |||||||||||||||
26. | Показатель 1. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | < 10 | 0,9 | < 15 | 1,0 | < 15 | 1,3 | < 15 | 2,7 | < 15 | 1,2 | < 15 | 0,5 | < 15 |
27. | Показатель 2. Доля кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в общем объеме государственного долга на конец года | % | >= 30 | 30,9 | >= 30 | 46,3 | >= 30 | 46,1 | >= 30 | 50,4 | >= 30 | 45,4 | >= 30 | 69,1 | >= 30 |
Цель 3. "Совершенствование системы межбюджетных отношений" | |||||||||||||||
Задача 3.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" | |||||||||||||||
28. | Показатель 1. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 3 года | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
29. | Показатель 2. Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Задача 3.2. "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований" | |||||||||||||||
30. | Показатель 1. Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в расходах местных бюджетов | % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | <= 1,01 | показатель будет рассчитан после сдачи годового отчета | <= 0,71 |
31. | Показатель 2. Объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам | % от общего объема бюджетных кредитов, подлежащих погашению за год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32. | Показатель 3. Наличие утвержденного порядка предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Задача 3.3. "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и исполнения расходных обязательств муниципальных образований" | |||||||||||||||
33. | Показатель 1. Количество муниципальных районов и городских округов, не выполняющих соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
34. | Показатель 2. Наличие утвержденного порядка проведения мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Кабардино-Балкарской Республики местными бюджетами | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
35. | Показатель 3. Наличие утвержденной методики оценки качества управления муниципальными финансами | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Цель 4. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства" | |||||||||||||||
Задача 4.1. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства" | |||||||||||||||
36. | Показатель 1. Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 100,0 | 266,7 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
Задача 4.2. "Предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины" | |||||||||||||||
37. | Показатель 1. Процентное соотношение контрольных мероприятий, по результатам проведения которых направлены предписания для объекта контроля по предотвращению нарушений в финансово-бюджетной сфере к общему числу контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Задача 4.3. "Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего контроля главными распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" | |||||||||||||||
38. | Показатель 1. Процентное соотношение количества главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, использующих механизмы внутреннего контроля, к общему числу главных распорядителей | % | > 85,0 | X | > 87 | X | > 90,0 | 90,3 | > 90,0 | 90,3 | > 93,0 | 100,0 | > 95,0 | 100 | > 97,0 |