РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27.11.2020 N 271-ПП)
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Статус | Наименования государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Оценка расходов, годы | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Два года, предшествующие отчетному | Отчетный год | 2020 год (план) | ||||||||
2017 год (план) | 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2018 год (факт) | 2019 год (план) | 2019 год (факт) | ||||||||
Государственная программа | Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике | всего | 466760,4 | 366727,7 | 580547,9 | 567645,3 | 921450,6 | 907088,0 | 858358,9 | ||||
федеральный бюджет | 6734,0 | 6734,0 | 201112,7 | 201112,7 | 419599,2- | 419599,2 | 358058,2 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 460026,4 | 359993,7 | 379435,2 | 366532,6 | 500716,9 | 486354,4 | 497161,5 | ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | 1134,4 | 1134,4 | 3139,2 | ||||||
Минспорт КБР | 386094,6 | 347958,4 | 403355,4 | 390452,7 | 636094,9 | 621732,3 | 658979,3 | ||||||
Минстрой КБР | 80665,7 | 18769,3 | 177192,5 | 177192,5 | 281909,4 | 281909,4 | 199379,59 | ||||||
Минсельхоз КБР | - | - | - | - | 3446,3 | 3446,3 | - | ||||||
Подпрограмма | Развитие физической культуры и массового спорта | 13 1 00 00000 | всего | 154849,80 | 83984,30 | 212975,60 | 205883,50 | 256762,30 | 250991,13 | 117524,60 | |||
федеральный бюджет | - | - | 128759,70 | 128759,70 | 105808,50 | 105808,50 | 6622,50 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 154849,8 | 83984,3 | 84215,90 | 77123,80 | 150953,80 | 145182,63 | 110902,10 | ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Минспорт КБР | 975 | 13 1 00 00000 | всего | 74184,10 | 65215,00 | 74524,30 | 67432,20 | 203107,10 | 197335,90 | 108215,09 | |||
федеральный бюджет | - | 102603,40 | 102603,40 | 6622,50 | |||||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 74184,10 | 65215,00 | 74524,30 | 67432,20 | 100503,70 | 94732,50 | 101592,59 | ||||||
Минстрой КБР | 932 | 13 1 00 00000 | всего | 80665,7 | 18769,30 | 138451,3 | 138451,3 | 50208,93 | 50208,93 | 9309,59 | |||
федеральный бюджет | - | - | 128759,7 | 128759,7 | - | - | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 80665,7 | 18769,30 | 9691,60 | 9691,60 | 50208,93 | 50208,93 | 9309,59 | ||||||
Минсельхоз КБР | 982 | 1102 | 13 1 00 00000 | всего | - | - | - | - | 3446,30 | 3446,30 | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 3205,10 | 3205,10 | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 241,20 | 241,20 | - | ||||||
Основное мероприятие | Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Минспорт КБР | 975 | 1102 | 13 1 01 00000 | всего | 15141,56 | 10991,70 | 16428,20 | 12180,04 | 17764,75 | 17006,0 | 6334,4 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 1 01 96246 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 15141,56 | 10991,7 | 16428,20 | 12180,04 | 17764,75 | 17006,0 | 6334,4 | |||||
Основное мероприятие | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Минспорт КБР | 13 1 03 00000 | всего | 139708,28 | 72992,60 | 196547,4 | 193703,50 | 127317,08 | 122304,70 | 104500,79 | ||
13 1 03 R1110 | федеральный бюджет | - | - | 128759,70 | 128759,70 | - | - | - | |||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 139708,28 | 72992,60 | 67787,70 | 64943,80 | 127317,08 | 122304,70 | 104500,79 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
строительство, реконструкция и проведение проектно-изыскательских работ | Минстрой КБР | 932 | 1102 | всего | 80665,70 | 18769,30 | 138451,30 | 138451,30 | 50208,93 | 50208,93 | 9309,59 | ||
13 1 03 R1110 | федеральный бюджет | 128759,70 | 128759,70 | ||||||||||
13 1 03 R0800 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | |||||||||
13 1 03 94009 | 80665,70 | 18769,30 | 50208,93 | 50208,93 | 9309,59 | ||||||||
13 1 03 R1110 | 9691,60 | 9691,60 | - | - | - | ||||||||
приведение в нормативное состояние подведомственных объектов спорта, приобретение необходимого оборудования для технического оснащения учреждений | Минспорт КБР | 975 | 1102 | всего | 59042,58 | 54223,30 | 58096,1 | 55252,20 | 77108,15 | 72095,77 | 95191,20 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 1 03 74000 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 6000,00 | 4200,0 | - | |||||
13 1 03 90059 | 59042,58 | 54223,30 | 58096,1 | 55252,20 | 71108,15 | 67895,77 | 95191,20 | ||||||
Основное мероприятие | Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Минспорт КБР | 975 | 1102 | всего | - | - | - | - | - | - | - | |
13 1 04 51270 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13 1 04 R1270 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Минспорт КБР | 975 | 1102 | всего | 111680,47 | 111680,47 | 6689,40 | |||||
федеральный бюджет | 105808,50 | 105808,50 | 6622,50 | ||||||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 5871,97 | 5871,97 | 66,90 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
закупка спортивно-технологического оборудования для создания плоскостных спортивных сооружений | Минспорт КБР | 975 | 1102 | 13 1 P5 52280 | всего | - | - | - | - | 1036393,80 | 103639,80 | 6689,40 | |
13 1 P5 52280 | федеральный бюджет | 102603,40 | 102603,40 | 6622,50 | |||||||||
13 1 P5 52280 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 1036,40 | 1036,40 | 66,90 | |||||||||
обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Минспорт КБР | 975 | 1102 | всего | - | - | - | - | 4594,37 | 4594,37 | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 1 P5 52280 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 4594,37 | 4594,37 | - | |||||
строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений в сельских территориях | Минсельхоз КБР | 982 | 1102 | всего | - | - | - | - | 3446,30 | 3446,30 | - | ||
13 1 P5 55670 | федеральный бюджет | - | - | - | - | 3205,10 | 3205,10 | - | |||||
13 1 P5 55670 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 241,20 | 241,20 | - | |||||
Подпрограмма | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | Минспорт КБР | 975 | 13 2 00 00000 | всего | 246164,32 | 218312,04 | 260209,62 | 255512,75 | 295288,02 | 288036,41 | 324309,01 | |
975 | 1103 | 13 2 00 00000 | федеральный бюджет | 6734,00 | 6734,00 | 15393,30 | 15393,30 | 34258,90 | 34258,90 | 23729,0 | |||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 239430,32 | 211578,04 | 244816,32 | 240119,45 | 261029,12 | 253777,51 | 300580,01 | ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Основное мероприятие | Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации | Минспорт КБР | 975 | 1103 | 13 2 01 00000 | всего | 104678,6 | 83159,3 | 100567,0 | 98086,3 | 108965,9 | 104707,5 | 140782,7 |
в том числе | |||||||||||||
975 | 1103 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13 2 01 40441 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 17422,05 | 10050,40 | 10933,80 | 10746,4 | 10749,6 | 10680,0 | 13706,10 | |||||
13 2 01 40442 | 4606,35 | 3646,40 | 3422,40 | 3145,85 | 3955,0 | 3955,0 | 3170,00 | ||||||
13 2 01 40443 | 1000,00 | 572,00 | 900,00 | 900,00 | 3075,0 | 3075,0 | 2605,0 | ||||||
13 2 01 90048 | 1200,00 | 594,60 | 535,50 | 535,50 | 648,84 | 437,8 | 519,0 | ||||||
13 2 01 90059 | 69718,02 | 62793,14 | 74995,52 | 74528,64 | 80805,25 | 77377,80 | 109694,86 | ||||||
13 2 01 96246 | 10732,20 | 5502,80 | 9779,80 | 8229,90 | 9732,17 | 9181,9 | 11087,7 | ||||||
Основное мероприятие | Развитие системы подготовки спортивного резерва | Минспорт КБР | 975 | 1103 | 13 2 02 00000 | всего | 141485,70 | 135152,7 | 159642,60 | 157426,46 | 186322,16 | 183328,91 | 183526,35 |
федеральный бюджет | 6734,00 | 6734,00 | 15393,30 | 15393,30 | 34258,90 | 34258,90 | 23729,0 | ||||||
13 2 02 90059 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 134116,00 | 127783,1 | 143090,70 | 140874,56 | 149484,66 | 146491,41 | 158011,30 | |||||
Закупка спортивного инвентаря и оборудования в рамках субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку членов сборных команд Российской Федерации | Минспорт КБР | 975 | 1103 | всего | 7369,6 | 7369,6 | 16551,90 | 16551,90 | - | - | - | ||
13 2 02 R0810 | федеральный бюджет | 6734,00 | 6734,00 | 15393,30 | 15393,30 | - | - | - | |||||
13 2 02 R0810 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 635,70 | 635,6 | 1158,60 | 1158,60 | - | - | - | |||||
Основное мероприятие | Региональный проект "Спорт - норма жизни" Мероприятие "Закупка спортивного инвентаря и оборудования для спортивных организаций, осуществляющих подготовку членов сборных команд Российской Федерации" | Минспорт КБР | 975 | 1103 | 13 2 P5 52290 | всего | - | - | - | - | 36837,50 | 36897,50 | 25515,05 |
13 2 P5 50810 | федеральный бюджет | - | - | - | 34258,90 | 34258,90 | 23729,0 | ||||||
13 2 P5 50810 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 2578,60 | 2578,60 | 1786,05 | |||||
Подпрограмма | Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике | Минспорт КБР | 975 | 1103 | 13 8 00 00000 | всего | 50000,00 | 49880,42 | 31022,60 | 30562,76 | 52988,65 | 51848,74 | 47464,20 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 50000,00 | 49880,42 | 31022,60 | 30562,76 | 52988,65 | 51848,74 | 47464,20 | ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Основное мероприятие | Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола | Минспорт КБР | 975 | 1103 | 13 8 00 00000 | всего | 50000,00 | 49880,42 | 31022,60 | 30562,76 | 52988,65 | 51848,74 | 47464,20 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 3 03 90059 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 50000,00 | 49880,42 | 31022,60 | 30562,76 | ||||||||
13 8 01 90059 | 42556,97 | 41697,24 | 35578,20 | ||||||||||
Основное мероприятие | Развитие детско-юношеского футбола | Минспорт КБР | 975 | 1103 | 13 8 02 90059 | всего | - | - | - | - | 10431,68 | 10151,50 | 11886,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 10431,68 | 10151,50 | 11886,0 | ||||||||||
Подпрограмма | Управление развитием отрасли физической культуры и спорта | Минспорт КБР | 13 4 00 00000 | всего | 15746,20 | 14550,95 | 15093,10 | 14439,20 | 15625,70 | 15425,80 | 15598,11 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 15746,20 | 14550,95 | 15093,10 | 14439,20 | 15625,70 | 15425,80 | 15598,11 | ||||||
Основное мероприятие | Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта | Минспорт КБР | 975 | 1105 | 13 4 00 00000 | всего | 15746,20 | 14550,95 | 15093,10 | 14439,20 | 15625,70 | 15425,80 | 15598,11 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 15746,20 | 14550,95 | 15093,10 | 14439,20 | 15625,70 | 15425,80 | 15598,11 | ||||||
в том числе | |||||||||||||
13 4 02 90019 | республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 15746,20 | 14550,95 | 15068,5 | 14414,6 | 15603,3 | 15403,4 | 15575,7 | |||||
13 4 02 98700 | 24,6 | 24,6 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | ||||||||
Подпрограмма | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике | 13 6 00 00000 | всего | - | - | 61247,05 | 61247,05 | 300785,89 | 300785,89 | 353462,99 | |||
федеральный бюджет | - | - | 56959,7 | 56959,7 | 279531,80 | 279531,80 | 327706,70 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | 4287,4 | 4287,4 | 20109,69 | 20109,69 | 22617,12 | ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | 1134,43 | 1134,43 | 3139,17 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
закупка спортивно-технологического оборудования, строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений | Минспорт КБР | 975 | 1102 | 13 6 00 00000 | всего | 22505,80 | 22505,80 | 69035,39 | 69035,39 | 163392,99 | |||
федеральный бюджет | - | - | 20930,40 | 20930,40 | 64050,30 | 64050,30 | 151785,86 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | 1575,45 | 1575,45 | 3900,66 | 3900,66 | 8467,96 | ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | 1134,43 | 1134,43 | 3139,17 | ||||||
строительство и реконструкция спортивных сооружений | Минстрой КБР | 932 | 1102 | 13 6 00 00000 | всего | - | - | 38741,20 | 38741,20 | 231700,50 | 231700,50 | 190070,00 | |
федеральный бюджет | - | - | 36029,30 | 36029,30 | 215481,50 | 215481,50 | 175920,84 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | 2711,90 | 2711,90 | 16219,00 | 16219,00 | 14149,16 | |||||||
Основное мероприятие | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике | всего | - | - | 61247,05 | 61247,05 | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | - | - | 56959,7 | 56959,7 | - | - | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | 4287,4 | 4287,4 | - | - | - | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
строительство и реконструкция спортивных объектов | Минстрой КБР | 932 | 1102 | 13 6 00 R4950 | всего | - | - | 38741,20 | 38741,20 | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | 36029,30 | 36029,30 | - | - | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | 2711,90 | 2711,90 | - | - | - | ||||||
закупка спортивного оборудования для спортивных школ | Минспорт КБР | 975 | 1102 | 13 6 00 R4950 | всего | - | - | 11695,00 | 11695,00 | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | 10876,40 | 10876,40 | - | - | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | 818,65 | 818,65 | - | - | - | ||||||
закупка искусственного футбольного покрытия для спортивных школ | 975 | 1102 | 13 6 00 R4950 | всего | - | - | 10810,80 | 10810,80 | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | 10054,00 | 10054,00 | - | - | - | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | 756,80 | 756,80 | - | - | - | ||||||
Основное мероприятие | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 975 | 13 6 P5 54950 | всего | - | - | - | - | 300785,89 | 300785,89 | 353462,99 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 279531,80 | 279531,80 | 327706,70 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 20109,69 | 20109,69 | 22617,12 | ||||||
местные бюджеты | 1134,43 | 1134,43 | 3139,17 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
закупка спортивного оборудования для спортивных школ | Минспорт КБР | 975 | 1102 | 13 6 P5 54950 | всего | - | - | - | - | 7588,20 | 7588,20 | 6434,62 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | 7057,00 | 7057,00 | 5984,20 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 531,20 | 531,20 | 450,42 | ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
закупка искусственного футбольного покрытия для спортивных школ | Минспорт КБР | 975 | 1102 | 13 6 P5 54950 | всего | - | - | - | - | 10204,39 | 10204,39 | 9119,27 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | 9300,30 | 9300,30 | 8311,3 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 700,00 | 700,0 | 625,58 | ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | 204,09 | 204,09 | 182,39 | ||||||
строительство плоскостных спортивных сооружений | Минспорт КБР | 975 | 1102 | 13 6 P5 54950 | всего | - | - | - | - | 51292,80 | 51292,80 | 147839,10 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | 47693,00 | 47693,00 | 137490,36 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 2659,46 | 2649,46 | 7391,96 | ||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | 930,34 | 930,34 | 2956,78 | ||||||
строительство и реконструкция спортивных объектов | Минстрой КБР | 932 | 1102 | 13 6 P5 54950 | всего | - | - | - | - | 231700,50 | 231700,50 | 190070,0 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | 215481,50 | 215481,50 | 175920,84 | ||||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | - | - | - | - | 16219,00 | 16219,0 | 14149,16 |