ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.03.2020 N 55-ПП)
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной программы | Значение показателя объема государственной услуги | Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
2020 год | 2020 год | ||||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | |||||
Основное мероприятие 2 "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" | |||||
1. | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Детский стадион") | время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: | час | 13765 | 16404,59 |
время предоставления спортивных залов юридическим лицам (спортивным школам олимпийского резерва (далее - СШОР), спортивным школам (далее - СШ) в рамках предоставляемой субсидии | час | 4488 | |||
время предоставления стандартного футбольного поля, футбольных мини-полей и теннисных кортов юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии | час | 8448 | |||
время предоставления стандартного футбольного поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 135 | |||
время предоставления футбольных мини-полей физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 169 | |||
время предоставления зала настольного тенниса физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 100 | |||
время предоставления теннисных кортов физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 25 | |||
количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, СШ (спортивные залы) | час/посещ. | 145200 | |||
количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, СШ (футбольные поля и теннисные корты) | час/посещ. | 108240 | |||
количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольные поля и теннисные корты) | час/посещ. | 4570 | |||
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 50 | |||
2. | Обеспечение бесперебойной работы учреждения для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Спортивный комплекс "Нальчик") | время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: | час | 19984 | 35631,56 |
время предоставления спортивных залов юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии | час | 14784 | |||
время предоставления тренажерного зала юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии | час | 1056 | |||
время предоставления плавательного бассейна юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии | час | 1056 | |||
время предоставления спортивного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 84 | |||
время предоставления тренажерного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 264 | |||
время предоставления плавательного бассейна физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 2640 | |||
количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивные залы) | час/посещ. | 287760 | |||
количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (тренажерный зал) | час/посещ. | 4488 | |||
количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (плавательный бассейн) | час/посещ. | 10560 | |||
количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (спортивный зал) | час/посещ. | 1260 | |||
количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (тренажерный зал) | час/посещ. | 3960 | |||
количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (плавательный бассейн) | час/посещ. | 21200 | |||
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 15 | |||
3. | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Стадион "Спартак") | время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: | час | 6396 | 26177,07 |
время предоставления спортивного зала и чаши стадиона юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии | час | 3600 | |||
время предоставления стандартного футбольного поля и мини-поля юридическим лицам (государственное автономное учреждение профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик" (далее - ГАУ ПФК "Спартак-Нальчик") в рамках предоставляемой субсидии | час | 2400 | |||
время предоставления футбольного мини-поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 396 | |||
количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивный зал, чаша стадиона) | час/посещ. | 110000 | |||
количество потенциальных потребителей из числа обучающихся ГАУ ПФК "Спартак-Нальчик" | час/посещ. | 38000 | |||
количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольное мини-поле) | час/посещ. | 5940 | |||
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 30 | |||
Подпрограмма "Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике" | |||||
Основное мероприятие 1 "Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола" | |||||
1. | Организация и проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом (государственное автономное учреждение Кабардино-Балкарской Республики профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик") | количество спортивных встреч разного уровня, проведенных футбольным клубом, всего | игр | 44 | 32428,2 |
количество проведенных учебно-тренировочных сборов | сборы | 6 | |||
количество участников спортивных мероприятий, всего | чел. | 50 | |||
в том числе: количество членов футбольных команд | чел. | 36 | |||
количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры) | чел. | 14 | |||
Основное мероприятие 2 "Развитие детско-юношеского футбола" | |||||
2. | Реализация программы спортивной подготовки и дополнительной образовательной программы по футболу (государственное автономное учреждение Кабардино-Балкарской Республики профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик") | доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения | % (не менее) | 70 | 11886,0 |
количество подготовленных спортсменов 1 разряда, КМС | чел. (не менее) | 20 | |||
сохранение контингента обучающихся на конец учебного года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по каждому этапу: | % (не менее) | ||||
НП, | 70 | ||||
УТГ, 1 - 2 года обучения, | 80 | ||||
свыше 2 лет, | 85 | ||||
СС, | 90 | ||||
ВСМ | 95 | ||||
исполнение государственного задания в полном объеме | % (не менее) | 100 | |||
количество обучающихся, всего | чел. | 250 | |||
в том числе: группа начальной подготовки (дети 7 - 9 лет) | чел. | 80 | |||
учебно-тренировочная группа (дети 10 - 11 лет) | чел. | 45 | |||
учебно-тренировочная группа (дети 12 - 15 лет) | чел. | 85 | |||
группа спортивного совершенствования (дети от 16 - 17 лет) | чел. | 20 | |||
группа высшего спортивного мастерства (дети от 18 лет и старше) | чел. | 20 | |||
3. | Подготовка и направление учащихся и спортсменов для участия в республиканских, всероссийских и других соревнованиях (государственное автономное учреждение Кабардино-Балкарской Республики профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик") | 1. Численность спортсменов, впервые выполнивших нормативы разрядов и званий (% к числу обучающихся в группах на конец календарного года) | % (не менее) | ||
подготовка спортсменов массовых разрядов, | 50 | ||||
подготовка спортсменов 1 разряда, | 10 | ||||
подготовка КМС | 10 | ||||
2. Доля спортивно-массовых мероприятий для обучающихся учреждения дополнительного образования спортивной направленности от общего количества запланированных мероприятий на календарный год | % (не менее) | 90 | |||
3. Доля учащихся, направленных для участия в республиканских, всероссийских и других соревнованиях от общего контингента учащихся | % (не менее) | 90 | |||
4. Количество проведенных тренировочных сборов | сборы (не менее) | 2 | |||
количество участников спортивных мероприятий, всего | чел. | 191 | |||
в том числе: количество членов футбольных команд | чел. | 180 | |||
количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры) | чел. | 17 | |||