НА ____________2007__________ГОД
Бюджетная организации Управление лесами администрации Камчатской области
_______________________________________________________________
Адрес г. Петропавловск-Камчатский
_______________________________________________________________
Периодичность
_______________________________________________________________
Министерство
_______________________________________________________________
Раздел подраздел
_______________________________________________________________
Целевая статья
_______________________________________________________________
Вид расходов
_______________________________________________________________
Единица измерения: рублей
Экономическаяклассификация доходов | ДОХОДЫ | ||
Наименованиестатьи | Наименование кодаадминистратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов | Код строки | ВСЕГО |
1 | 2 | 3 | |
Доходы ипоступления, подлежащие распределению по экономическим нормативам Поступления избюджета (средства отрасли) по нормативам | 01 | ||
Другие доходы ипоступления - всего | 02 | ||
в том числе:доходы от продажи услуг, по видам доходов* | 000 3 02 01020 020000 130 | 03 | |
доходы от продажитоваров, по видам доходов* | 000 3 02 02020 020000440 | 04 | |
доходы отразмещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в веденииорганов государственной власти субъектов Российской федерации | 000 3 01 01020 020000 120 | 05 | |
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации* | 000 3 03 02020 020000 180 | 06 | |
ИТОГО | |||
* в разрезе доходов, для каждого учреждения индивидуально (в зависимости от продажи услуг, товаров)
Экономическая классификация расходов | расходы | ||||
Наименование статьи | Код статьи | Код строк и | всего | в том числе: | |
За счет средств субвенций федерального бюджета | За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 01 | 12435185 | 12435185 | |
Заработная плата | 211 | 02 | 10583781 | 10583781 | |
Прочие выплаты | 212 | 03 | 6000 | 6000 | |
Начисления на оплату труда | 213 | 04 | 1845404 | 1845404 | |
Приобретение услуг | 220 | 05 | 1815378 | 1815378 | |
Услуги связи | 221 | 06 | 103258 | 103258 | |
Транспортныеуслуги | 222 | 07 | |||
Коммунальныеуслуги | 223 | 08 | |||
Арендная плата запользование имуществом | 224 | 09 | 1173580 | 1173580 | |
Услуги посодержанию имущества | 225 | 10 | 51540 | 51540 | |
Прочие услуги | 226 | 11 | 487000 | 487000 | |
Обслуживаниедолговых обязательств | 230 | 12 | |||
Обслуживаниевнутренних долговых обязательств | 231 | 13 | |||
Обслуживание внешнихдолговых обязательств | 232 | 14 | |||
Безвозмездные ибезвозвратные перечисления организациям | 240 | 15 | |||
Безвозмездные ибезвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 16 | |||
Безвозмездные и безвозвратныеперечисления организациям, за исключением государственных и муниципальныхорганизаций | 242 | 17 | |||
Безвозмездные ибезвозвратные перечисления бюджетам | 250 | 18 | |||
Перечисления другимбюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | 19 | |||
Перечислениянаднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 252 | 20 | |||
Перечислениямеждународным организациям | 253 | 21 | |||
Социальноеобеспечение | 260 | 22 | |||
Пособия посоциальному страхованию населения | 261 | 23 | |||
Пособия посоциальной помощи населению | 262 | 24 | |||
Социальные пособия,выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 25 | |||
Прочие расходы | 290 | 26 | 20000 | 20000 | |
Поступлениенефинансовых активов | 300 | 27 | |||
Увеличениестоимости основных средств | 310 | 28 | |||
Увеличениестоимости нематериальных активов | 320 | 29 | |||
Увеличениестоимости материальных активов | 340 | 30 | |||
Увеличениезадолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 540 | 31 | |||
Выбытие финансовыхактивов | 600 | 32 | |||
Уменьшениестоимости ценных бумаг, кроме акций и иных норм участия в капитале | 620 | 33 | |||
Уменьшениезадолженности по бюджетным ссудам кредитам | 640 | 34 | |||
ИТОГО | 800 000 | 127 | 14270563 | 14270563 | |
Расчет фонда оплаты труда по Управлению лесами администрации Камчатской области на 2007 год
Наименование | Утвержденная численность | Должностной оклад | Оклад за классный чин | Оклад денежного содержания | Всего по должн. окладам | Всего по окладам денеж. содерж. | 12 должностных окладов | Кол-во окладов за классный чин 4 долж. оклада | Надбавки за выслугу лет 3 долж. оклада | Надбавки за особые условия 14 долж. оклада | Надбавки за гостайну 105 долж. оклада | Ежемесячно премия 2 окл денеж содерж | Ежемесячное денежное поощрение 23.2 долж оклада | Еденоврем выплата отпуск 0.5 оклада денеж содерж | Мат помощь 2.5 оклада денеж содерж | итого | Районный коэффициент, северные надбавки | Всего эк.ст.211 | Эк.ст.213 | Всего ФОТ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=гр3+гр4 | 6=гр2+гр3 | 7=гр+гр5 | 8=гр6+12 | 9=гр6+4 | 10=гр6+3 | 11=гр6+14 | 12=гр6+1,5 | 13=гр7+2 | 14=гр6+23,2 | 15=гр7+0,5 | 16=гр7+2,5 | 17=гр8++гр16 | 18=1,6+гр17 | 19=гр17+гр18 | 20=гр19+регресс | 21=гр19+гр20 |
Управление лесами администрации Камчатской области | 20 | 32409 | 3730959 | 5969535 | 10583781 | 1845404 | 12429185 | |||||||||||||
Из них ФОТ по госслужбе, в т.ч. | 16 | 27250 | 10250 | 37500 | 57250 | 79350 | 687000 | 229000 | 171750 | 801500 | 85875 | 158700 | 1328200 | 39675 | 198375 | 3700075 | 5920120 | 9620195 | 1608996,6 | 11229192 |
Высшая-начальник управления | 1 | 5650 | 1850 | 7500 | 5650 | 7500 | 67800 | 22600 | 16950 | 79100 | 8475 | 15000 | 131080 | 3750 | 18750 | 363505 | 581608 | 945113 | 113592 | 1058705 |
Высшая-заместитель начальника | 2 | 5200 | 1850 | 7050 | 10400 | 14100 | 124800 | 41600 | 31200 | 145600 | 15600 | 28200 | 241280 | 7050 | 35250 | 670580 | 1072928 | 1743508 | 223957 | 19674665 |
Главная-начальник отдела | 2 | 4250 | 1500 | 5750 | 8500 | 11500 | 102000 | 34000 | 25500 | 119000 | 12750 | 23000 | 197200 | 5750 | 28750 | 547950 | 876720 | 1424670 | 216943 | 1641613 |
Ведущая-консультант | 1 | 3500 | 1500 | 5000 | 3500 | 5000 | 42000 | 14000 | 10500 | 49000 | 5250 | 10000 | 81200 | 2500 | 12500 | 226950 | 363120 | 590070 | 104987 | 695057 |
Ведущая-главный специалист | 3 | 3200 | 1500 | 4700 | 9600 | 14100 | 115200 | 38400 | 28800 | 134400 | 14400 | 28200 | 222720 | 7050 | 35250 | 624420 | 999072 | 1623492 | 299996 | 1923488 |
Старшая-ведущий специалист | 5 | 2900 | 1150 | 4050 | 14500 | 20250 | 174000 | 58000 | 43500 | 203000 | 21750 | 40500 | 336400 | 10125 | 50625 | 937900 | 1500640 | 2438540 | 472731 | 2911271 |
Старшая-специалист 1 кат. | 2 | 2550 | 900 | 3450 | 5100 | 6900 | 61200 | 20400 | 15300 | 71400 | 7650 | 13800 | 118320 | 3450 | 17250 | 328770 | 526032 | 854802 | 176790 | 1031592 |
Обслуживающий персонал | Кол-во штатных ед-ц | Разряд по ЕТС | Должностной оклад | Всего по окладам | доплаты | северные | Всего ст. 211 | Итого эк.ст. 213 | Всего по обслуж. Персон. | ||||||
Надбавки за особые условия работы до 100% | Надбавка за увеличение объема работ до 100% | Надбавка за работу с дезсредствами до 25% | итого | Премия 100%,33,3% | Материальная помощь 16,67% | Всего в месяц | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12=гр4*гр11 | 13 | 14=гр12*0,1667 | 15=гр12*гр14 | 16=гр15*1,6 | 17=(гр15+гр16)*12 | 18=гр17*26% | 24=гр22+гр23 | |
Всего по обслуживающему персоналу | 4 | 5159 | 7601 | 5159 | 3489 | 0 | 16249 | 11926 | 2709 | 30884 | 49415 | 963586 | 236407 | 1199994 | |
Уборщица | 1 | 2 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 2442,0 | 813,2 | 407,1 | 3662,3 | 5859,6 | 114263 | 29937 | 144200 | ||
Завхоз | 1 | 4 | 1496,0 | 1496,0 | 1496,0 | 1047,2 | 4039,2 | 1345,1 | 673,3 | 6057,6 | 9692,1 | 188997 | 49517 | 238514 | |
водитель | 2 | 9 | 2442,0 | 4884,0 | 2442,0 | 2442,0 | 9768,0 | 9768,0 | 1628,3 | 21164,3 | 33862,9 | 660327 | 156953 | 817280 | |