3.1. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОМС на 2009 год Утвержденная Территориальная программа государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи на 2009 год Тюменской области
Медицинская помощь по источникам финансирования | Единица измерения | Террито- риальные нормативы затрат на | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам финансирования | ||||
единицу | руб. на 1-го жителя в год | тыс. руб. | в % к | |||||
объема медицинской помощи, рубли | из средств консоли- дирован -ного бюджета | из средств ОМС | из средств консоли- дирован- ного бюджета | Средства ОМС | Всего | итогу | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов | X | 825,6 | X | 1 102 487,3 | X | 1 102 487,3 | 11,0 | |
в том числе: | ||||||||
1.1. Прочие виды медицинских и иных услуг | X | 825,6 | X | 1 102 487,3 | X | 1 102 487,3 | 11,0 | |
2.Территориальная программа ОМС | X | 416,2 | 6 261,7 | 555 662,4 | 8 361 252,4 | 8 916 914,8 | 89,0 | |
в том числе: | ||||||||
2.1. Мероприятия, в рамках базовой программы ОМС | X | 324,6 | 3 995,9 | 433 416,7 | 5 335 735,5 | 5 769 152,2 | 57,6 | |
2.1. 1.Амбулаторная помощь | X | X | X | 394 409,2 | 1 886 415,3 | 2 280 824,5 | 22,9 | |
2.1. 1.1.Амбулаторная помощь | посещение | 165,9 | 120,1 | 1 178,3 | 160 364,2 | 1 573 354,8 | 1 733 719,0 | 17,3 |
2.1. 1.2.В фельдшерско-акушерских пунктах | подразделение | 701 388,4 | 175,3 | 191,4 | 234 045,0 | 255 524,1 | 489 569,1 | 5,0 |
2.1. 1.3.Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | X | X | X | X | 57 536,4 | 57 536,4 | 0,6 | |
2.1. 2.Стационарная помощь | госпитализации | 11 066,1 | 22,7 | 2 179,5 | 30 339,2 | 2 910 250,6 | 2 940 589,8 | 29,3 |
2.1. 3.В дневных стационарах | пациенто-день | 388,4 | 6,5 | 236,7 | 8 668,3 | 316 049,2 | 324 717,5 | 3,2 |
2.1.4 .Затраты на АУП ТФОМС | X | X | X | X | 139 173,0 | 139 173,0 | 1,4 | |
2.1.5 .Затраты на АУП страховых медицинских организаций | X | X | X | X | 83 847,4 | 83 847,4 | 0,8 | |
2.2. Мероприятия, превышающие базовую программу ОМС | X | 91,6 | X | 122 245,7 | 3 025 516,9 | 3 147 762,6 | 31,4 | |
2.2. 1.Амбулаторная помощь всего | X | 22,0 | X | 29 339,0 | 946 640,3 | 975 979,3 | 9,8 | |
2.2. 1.1.Амбулаторная помощь | посещение | 397,2 | 22,0 | 407,0 | 29 339,0 | 543 458,3 | 572 797,3 | 5,7 |
в том числе: | ||||||||
высокотехнологичная и | посещение | 600,0 | X | 0,5 | X | 636,0 | 636,0 | 0,0 |
дорогостоящая амбулаторная помощь | законченный случай | 4 694,2 | X | 37,9 | X | 50 650,0 | 50 650,0 | 0,5 |
оказание медицинской помощи методом ВРТ | законченный случай | 81 437,4 | X | X | X | 52 690,0 | 52 690,0 | 0,5 |
высокотехнологичная и дорогостоящая амбулаторная помощь, оказываемая в рамках ОЦП "Сотрудничество" | посещение | 913,5 | X | X | X | 69 451,4 | 69 451,4 | 0,7 |
дополнительные осмотры мужчин в возрасте 35-55 лет | законченный случай | 823,5 | X | X | X | 20 587,4 | 20 587,4 | 0,2 |
проведение исследований для раннего выявления онкологических заболеваний определенных локализаций | законченный случай | 352,5 | X | X | X | 14 647,1 | 14 647,1 | 0,1 |
диспансеризация детского и подросткового населения в возрасте 14-21 | законченный случай | 716,8 | X | X | X | 41 790,7 | 41 790,7 | 0,4 |
2.2. 1.2. Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов | X | X | X | X | 67 222,0 | 67 222,0 | 0,7 | |
2.2. 1.3. Меры социальной поддержки в части лекарственного обеспечения | X | X | X | X | 221 628,0 | 221 628,0 | 2,2 | |
2.2. 1.4. Меры социальной поддержки в части зубопротезирования | X | X | X | X | 46 181,0 | 46 181,0 | 0,5 | |
2.2. 1.5. Меры социальной поддержки в части обеспечения молочными продуктами детского питания | X | X | X | X | 59 061,0 | 59 061,0 | 0,6 | |
2.2. 1.6. Меры социальной поддержки в части льготного слухопротезирования | X | X | X | X | 8 651,0 | 8 651,0 | 0,1 | |
2.2. 1.7 Меры социальной поддержки в части льготного глазопротезирования | X | X | X | X | 439,0 | 439,0 | 0,0 | |
2.2. 2.Стационарная помощь | госпитализации | 51 153,7 | 43,0 | 1 056,8 | 57 455,5 | 1 411 166,9 | 1 468 622,4 | 14,7 |
в том числе: | ||||||||
высокотехнологичная и дорогостоящая стационарная помощь | госпитализации | 75 070,6 | X | 389,8 | X | 520 539,4 | 520 539,4 | 5,2 |
высокотехнологичная и дорогостоящая стационарная помощь по ОЦП "Сотрудничество" | госпитализации | 77 408,5 | X | X | X | 350 505,7 | 350 505,7 | 3,5 |
2.2. 3.В дневных стационарах | пациенто-день | 473,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 9 603,7 | 9 603,7 | 0,1 |
в том числе: | ||||||||
высокотехнологичная и дорогостоящая помощь в дневных стационарах | пациенто-день | 8 379,7 | X | X | X | 1 734,6 | 1 734,6 | 0,0 |
высокотехнологичная и дорогостоящая помощь, оказываемая в рамках ОЦП "Сотрудничество" | пациенто-день | 766,2 | X | X | X | 3 912,0 | 3 912,0 | 0,0 |
2.2. 4.Санаторно-оздоровительная помощь | госпитализации | 57 169,8 | 15,6 | 129,4 | 20 781,8 | 172 795,0 | 193 576,8 | 1,9 |
в том числе по ОЦП "Сотрудничество" | госпитализации | 78 706,0 | X | X | X | 43 130,9 | 43 130,9 | 0,4 |
2.2. 5.Скорая медицинская помощь | X | X | X | 14 669,4 | 485 311,0 | 499 980,4 | 4,9 | |
2.2. 5.1.Скорая медицинская помощь | вызовы | 926,7 | 11,0 | 294,8 | 14 669,4 | 393 673,0 | 408 342,4 | 4,1 |
2.2 .5.2. Высокотехнологичная и дорогостоящая скорая медицинская помощь | законченный случай | 65 000,0 | X | 7,3 | X | 9 750,0 | 9 750,0 | 0,1 |
2.2. 5.3. Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | X | X | X | X | 81 888,0 | 81 888,0 | 0,8 | |
ИТОГО | X | 1 241,8 | 6 261,7 | 1 658 149,7 | 8 361 252,4 | 10 019 402,1 | 100,0 | |
3.2. Сводный расчет стоимости утвержденной территориальной программы, включающей территориальную программу омс на плановый период 2010 и 2011 годы
Утвержденная Территориальная программа государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи на 2010 год Тюменской области
Медицинская помощь !B R! по источникам | Единица | Террито- | Подушевые | Стоимость территориальной программы | ||||
руб. на 1-го | тыс. руб. | в % к | ||||||
из | из | Средства | Средства | Всего | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Медицинская помощь, | X | 1002,9 | X | 1339211,0 | X | 1339211,0 | 11,9 | |
в том числе | ||||||||
1.1. Прочие виды медицинских и | X | 1002,9 | X | 1339211,0 | X | 1339211,0 | 11,9 | |
2. Территориальная программа | X | 487,6 | 6943,9 | 651139,0 | 9272286,2 | 9923425,2 | 88,1 | |
в том числе | ||||||||
2.1. Мероприятия в рамках | X | 379,3 | 4177,9 | 506477,0 | 5578785,1 | 6085262,1 | 54,0 | |
2.1.1. Амбулаторная помощь | X | X | X | 222494,0 | 2098720,9 | 2321214,9 | 20,6 | |
2.1.1.1. | посещение | 185,6 | 139,4 | 1288,9 | 186091,0 | 1721063,2 | 1907154,2 | 16,9 |
2.1.1.2. В | подразде- | 505421,8 | 27,3 | 236,9 | 36403,0 | 316381,4 | 352784,4 | 3,1 |
2.1.1.3. Обязательное | X | X | X | X | 61276,3 | 61276,3 | 0,5 | |
2.1.2. Стационарная | госпитали- | 12280,6 | 204,6 | 2136,7 | 273160,0 | 2853094,0 | 3126254,0 | 27,8 |
2.1.3. В дневных | пациенто- | 481,4 | 8,1 | 262,1 | 10823,0 | 350000,0 | 360823,0 | 3,2 |
2.1.4. Затраты на АУП ТФОМС | X | X | X | X | 180074,0 | 180074,0 | 1,6 | |
2.1.5. Затраты на АУП страховых | X | X | X | X | 96896,2 | 96896,2 | 0,9 | |
2.2. Мероприятия, превышающие | X | 108,3 | X | 144662,0 | 3693501,1 | 3838163,1 | 34,1 | |
2.2.1. Амбулаторная помощь | X | 26,8 | X | 35759,0 | 1119997,0 | 1155756,0 | 10,3 | |
2.2.1.1. | посещение | 521,7 | 26,8 | 569,9 | 35759,0 | 761024,8 | 796783,8 | 7,1 |
в том числе: | ||||||||
высокотехнологичная | посещение | 695,9 | X | 0,6 | X | 758,5 | 758,5 | 0,0 |
законченный | 9871,6 | X | 58,3 | X | 77817,5 | 77817,5 | 0,7 | |
оказание | законченный | 82994,6 | X | X | X | 127064,7 | 127064,7 | 1,1 |
высокотехнологичная | посещение | 1181,3 | X | X | X | 83910,0 | 83910,0 | 0,7 |
дополнительные | законченный | 982,4 | X | X | X | 45113,6 | 45113,6 | 0,4 |
проведение | законченный | 430,1 | X | X | X | 14681,1 | 14681,1 | 0,1 |
диспансеризация | законченный | 850,5 | X | X | X | 48014,5 | 48014,5 | 0,4 |
2.2.1.2. Денежные выплаты | X | X | X | X | 61038,2 | 61038,2 | 0,5 | |
2.2.1.3. Меры социальной | X | X | X | X | 187019,0 | 187019,0 | 1,7 | |
2.2.1.4. Меры социальной | X | X | X | X | 49878,0 | 49878,0 | 0,4 | |
2.2.1.5. Меры социальной | X | X | X | X | 51329,0 | 51329,0 | 0,5 | |
2.2.1.6. Меры социальной | X | X | X | X | 9239,0 | 9239,0 | 0,1 | |
2.2.1.7. Меры социальной | X | X | X | X | 469,0 | 469,0 | 0,0 | |
2.2.2. Стационарная | госпитали- | 67169,1 | 50,7 | 1406,8 | 67587,0 | 1878504,1 | 1946091,1 | 17,3 |
в том числе: | ||||||||
высокотехнологичная | госпитали- | 99328,9 | X | 557,5 | X | 744371,1 | 744371,1 | 6,6 |
высокотехнологичная | госпитали- | 85366,6 | X | X | X | 447491,9 | 447491,9 | 4,0 |
2.2.3. В дневных | пациенто- | 681,1 | 0,2 | 11,2 | 232,0 | 15000,0 | 15232,0 | 0,1 |
в том числе: | ||||||||
высокотехнологичная | пациенто- | 2150,5 | X | X | X | 6432,0 | 6432,0 | 0,1 |
высокотехнологичная | пациенто- | 709,2 | X | X | X | 3271,7 | 3271,7 | 0,0 |
2.2.4. Санаторно- | госпитали- | 74742,0 | 18,4 | 176,0 | 24579,0 | 235000,0 | 259579,0 | 2,3 |
в том числе по ОЦП | госпитали- | 83126,7 | X | X | X | 69826,4 | 69826,4 | 0,6 |
2.2.5. Скорая медицинская | X | X | X | 16505,0 | 445000,0 | 461505,0 | 4,1 | |
2.2.5.1. Скорая | вызовы | 876,9 | 12,4 | 277,0 | 16505,0 | 369896,8 | 386401,8 | 3,4 |
2.2.5.2. | законченный | 75392,0 | X | 5,6 | X | 7539,2 | 7539,2 | 0,1 |
2.2.5.3. Денежные выплаты | X | X | X | X | 67564,0 | 67564,0 | 0,6 | |
ИТОГО | X | 1490,6 | 6943,9 | 1990350,0 | 9272286,2 | 112 | ||
(в ред. от 22.09.2009 N 274-п (НГР:ru72000200900380)
Утвержденная Территориальная программа государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи на 2011 год Тюменской области
Медицинская помощь | Единица | Террито- | Подушевые | Стоимость территориальной программы | ||||
руб. на 1-го | тыс. руб. | в % к | ||||||
из | из | Средства | Средства | Всего | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Медицинская помощь, | X | 1079,4 | X | 1441378,0 | X | 1441378,0 | 11,7 | |
в том числе | ||||||||
1.1. Прочие виды медицинских и | X | 1079,4 | X | 1441378,0 | X | 1441378,0 | 11,7 | |
2. Территориальная программа | X | 566,0 | 7556,6 | 755752,0 | 10090418,8 | 10846170,8 | 88,3 | |
в том числе | ||||||||
2.1. Мероприятия в рамках | X | 440,2 | 4529,5 | 587848,0 | 6048333,2 | 6636181,2 | 54,0 | |
2.1.1. Амбулаторная помощь | X | X | X | 258240,0 | 2302887,7 | 2561127,7 | 20,8 | |
2.1.1.1. | посещение | 205,0 | 161,8 | 1415,2 | 215990,7 | 1889741,4 | 2105732,1 | 17,1 |
2.1.1.2. В | подразде- | 558671,2 | 31,6 | 260,4 | 42249,3 | 347703,2 | 389952,5 | 3,2 |
2.1.1.3. Обязательное | X | X | X | X | 65443,1 | 65443,1 | 0,5 | |
2.1.2. Стационарная | госпитали- | 13153,8 | 237,4 | 2270,3 | 317046,0 | 3031495,9 | 3348541,9 | 27,3 |
2.1.3. В дневных | пациенто- | 550,4 | 9,4 | 299,6 | 12562,0 | 400000,0 | 412562,0 | 3,4 |
2.1.4. Затраты на АУП ТФОМС | X | X | X | X | 209786,2 | 209786,2 | 1,7 | |
2.1.5. Затраты на АУП страховых | X | X | X | X | 104163,4 | 104163,4 | 0,8 | |
2.2. Мероприятия, превышающие | X | 125,7 | X | 167904,0 | 4042085,6 | 4209989,6 | 34,3 | |
2.2.1. Амбулаторная помощь | X | 29,5 | X | 39444,0 | 1193581,5 | 1233025,5 | 10,0 | |
2.2.1.1. | посещение | 569,2 | 29,5 | 609,2 | 39444,0 | 813456,3 | 852900,3 | 6,9 |
в том числе: | ||||||||
Высокотехнологичная | посещение | 745,8 | X | 0,6 | X | 812,9 | 812,9 | 0,0 |
законченный | 10579,9 | X | 62,5 | X | 83401,5 | 83401,5 | 0,7 | |
оказание | законченный | 88950,4 | X | X | X | 136183,0 | 136183,0 | 1,1 |
высокотехнологичная | посещение | 1184,8 | X | X | X | 84159,8 | 84159,8 | 0,7 |
дополнительные | законченный | 1070,9 | X | X | X | 49173,8 | 49173,8 | 0,4 |
проведение | законченный | 468,8 | X | X | X | 16002,4 | 16002,4 | 0,1 |
диспансеризация | законченный | 927,1 | X | X | X | 52335,8 | 52335,8 | 0,4 |
2.2.1.2. Денежные выплаты | X | X | X | X | 61038,2 | 61038,2 | 0,5 | |
2.2.1.3. Меры социальной | X | X | X | X | 200298,0 | 200298,0 | 1,6 | |
2.2.1.4. Меры социальной | X | X | X | X | 53418,0 | 53418,0 | 0,4 | |
2.2.1.5. Меры социальной | X | X | X | X | 54974,0 | 54974,0 | 0,4 | |
2.2.1.6. Меры социальной | X | X | X | X | 9895,0 | 9895,0 | 0,1 | |
2.2.1.7. Меры социальной | X | X | X | X | 502,0 | 502,0 | 0,0 | |
2.2.2. Стационарная | госпитали- | 74492,0 | 59,8 | 1556,6 | 79752,0 | 2078504,1 | 2158256,1 | 17,6 |
в том числе: | ||||||||
высокотехнологичная | госпитали- | 106456,5 | X | 597,5 | X | 797784,9 | 797784,9 | 6,5 |
высокотехнологичная | госпитали- | 85604,3 | X | X | X | 448738,0 | 448738,0 | 3,7 |
2.2.3. В дневных | пациенто- | 906,5 | 0,2 | 15,0 | 274,0 | 20000,0 | 20274,0 | 0,2 |
в том числе: | ||||||||
высокотехнологичная | пациенто- | 2304,7 | X | X | X | 6893,5 | 6893,5 | 0,1 |
высокотехнологичная | пациенто- | 711,2 | X | X | X | 3280,9 | 3280,9 | 0,0 |
2.2.4. Санаторно- | госпитали- | 83201,6 | 21,7 | 194,7 | 28959,0 | 260000,0 | 288959,0 | 2,4 |
в том числе по ОЦП | госпитали- | 83361,1 | X | X | X | 70023,3 | 70023,3 | 0,6 |
2.2.5. Скорая медицинская | X | X | X | 19475,0 | 490000,0 | 509475,0 | 4,1 | |
2.2.5.1. Скорая | вызовы | 984,5 | 14,6 | 310,3 | 19475,0 | 414355,8 | 433830,8 | 3,5 |
2.2.5.2. | законченный | 80802,0 | X | 6,1 | X | 8080,2 | 8080,2 | 0,1 |
2.2.5.3. Денежные выплаты | X | X | X | X | 67564,0 | 67564,0 | 0,5 | |
ИТОГО | X | 1645,4 | 7556,6 | 2197130,0 | 10090418,8 | 122 | ||
(в ред. от 22.09.2009 N 274-п (НГР:ru72000200900380)
3.3. Утвержденная стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения на 2009 год, и плановый период 2010 и 2011 годы
Утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения на 2009 год
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ЕЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДЫ Утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения на 2009 год*
N п/п | Утвержденная стоимость территориальной программы | |||
Источники финансового обеспечения Территориальной программы | ВСЕГО | рубли, | ||
на одного жителя | на одного застрахованного | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Стоимость Территориальной программы всего | 01 | 9 403 292,10 | 7 042,04 | 6 877,96 |
в том числе: | ||||
1. За счет средств консолидированного бюджета области | 02 | 1 102 487,30 | 825,64 | 806,41 |
2. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04 и 08) | 03 | 8 300 804,80 | 6 216,40 | 6 071,55 |
Из них: | 03а | 5 415 867,90 | 4 055,89 | 3 961,39 |
в том числе: | ||||
2.1. Средства ОМС (сумма строк с 05 по 07) | 04 | 7 745 142,40 | 5 800,27 | 5 665,12 |
Из них: | 04а | 4 982 451,20 | 3 731,31 | 3 644,38 |
из них | ||||
- налоговые доходы и (или) страховые взносы на ОМС | 05 | 1 573 108,30 | 1 178,09 | 1 150,64 |
- страховые взносы (платежи) на ОМС неработающих граждан | 06 | 4 229 262,00 | 3 167,26 | 3 093,45 |
В том числе: | 06а | 2 733 115,40 | 2 046,81 | 1 999,12 |
- прочие поступления, включая дотации ФОМС | 07 | 1 942 772,10 | 1 454,92 | 1 421,03 |
В том числе на Базовую программу ОМС по 5-ти статьям | 07а | 676 227,50 | 506,41 | 494,62 |
2.2. Средства консолидированного бюджета области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 08 | 555 662,40 | 416,13 | 406,43 |
В том числе на Базовую программу ОМС | 08а | 433 416,70 | 324,58 | 317,01 |
2.2.1. из них на оплату труда | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы
Утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения на плановый период 2010 год