Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

Приложение 3
к долгосрочной целевой Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Иркутской области на 2011 - 2015 годы
и на период до 2020 года"

ИСХОДНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


N п/п	Общие сведения	Единица измерения	Год
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
п. 1	Валовой региональный продукт	млрд. руб.	402,65	456,70	450,76	459,78	501,16	531,23	568,41	613,89	669,14	956,12
п. 2	Потребление топливно - энергетических ресурсов (далее - ТЭР)	тыс. т у.т.	19765,86	20946,16	18976,05	19454,00	19896,08	20370,51	21038,94	21872,60	22663,87	26737,25
п. 3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ)	тыс. кВт.ч	53267000	55054500	52410000	54000000	55000000	56000000	57000000	58000000	59000000	73000000
п. 4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ)	тыс. Гкал	48199	47144	45495	45850	46530	47600	49070	50650	52100	55750
п. 5	Объем потребления воды	тыс. куб.м	398509	402623	365990	368846	374316	382924	394750	407460	419125	448488
п. 6	Объем потребления природного газа	тыс. куб.м	20000	4166,67	8333,33	76458,33	142875	217000	257875	1982895,83	2819104,17	6626562,5
п. 7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. кВт.ч	2670892	2911377	3245873	4114068	4662125	5405911	5736700	5855100	5980700	6608600
п. 8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. Гкал	2218	3409	5516	6491	9198	12766	15139	15221	15310	15440
п. 9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб.м	34198	39080	53847	58937	85046	115954	140054	143862	147531	151478
п. 10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета)	тыс. куб.м	0	0	0	18430	34718	53165	63790	180620	250200	385430
п. 11	Тариф на ЭЭ	руб./кВт.ч	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,8
п. 12	Тариф на ТЭ	руб./Гкал	492,78	566,706	664,96	728,19	826,5	932,29	1033,9	146,6	1271,47	1410,06
п. 13	Тариф на воду	руб./куб.м	5,04	5,69	6,59	7,29	8,48	9,40	10,32	11,23	12,12	17,02
п. 14	Тариф на природный газ	руб./тыс. куб.м	1000	1400	1800	1880	1920	1960	2000	2100	2200	2660
п. 15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т у.т.	6300	6300	6200	6250	6350	6700	7000	7400	7950	9800
п. 16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ	тыс. т у.т.	19766	20946	18976	19454	19896	20371	21039	21873	22664	26737
п. 17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы	млрд. руб.	0,6134	0,6512	0,6904	0,7031	0,7052	0,7736	0,833	0,9264	0,9678	11,8
п. 18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,17	0,20	0,23	0,27	0,32	0,35	0,37	0,42	0,44	5,37
п. 19	Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт.ч	253178	331329	353800	442260	545282	622001,1	703300	730000	760100	895800
п. 20	Объем потребления ЭЭ БУ	тыс. кВт.ч	554000	617000	610000	631800	654600	678300	703300	730000	760100	895800
п. 21	Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	466,4	619,6	815,9	1042,9	1274	1664,3	2259	2271	2290	2350
п. 22	Объем потребления ТЭ БУ	тыс. Гкал	2332	2213	2205	2219	2235	2249	2259	2271	2290	2350
п. 23	Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	651,7	1218,1	1786,6	5255,7	8635	12080	14877	15607,3	16198	19364
п. 24	Объем потребления воды БУ	тыс. куб.м	16292	17401	16242	16424	15700	15100	14877	15607,3	16198	19364
п. 25	Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	0	0	0	0	6944	10633	12758	36124	50040	77086
п. 26	Объем потребления природного газа БУ	тыс. куб.м	0	0	0	0	6944	10633	12758	36124	50040	77086
п. 27	Бюджет субъекта Российской Федерации	млрд. руб.	66	84	87	90	82	85	88	91	94	109
п. 28	Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	млн. руб.	1343,4	1623,4	2481,8	3340,1	4198,5	5056,9	5915,3	6773,6	7632,0	11923,9
п. 29	Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	339,1	417,8	496,5	575,2	565,2	545,2	505,2	445,1	365,3	200
п. 30 <**>	Общее количество БУ	шт.	7054	6948	6904	6914	6944	6974	7004	7034	7064	7214
п. 31	Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	98	149	181	216	245	6904
п. 32	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	25	50	100	150	200	500
п. 33	Общее количество государственных заказчиков	шт.	0	0	0	0	225	250	270	320	350	480
п. 34	Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	15	30	40	76	94	136
п. 35	Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд	млн. руб.	11446,8	14411,4	10568,7	13568,7	16568,7	19568,7	22568,7	25568,7	28568,7	43484
п. 36	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	млн. руб.	71	78	77	81	84,7	88,4	92,1	95,8	99,5	118
п. 37	Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	млн. руб.	1816,6	1992,5	2643	3077	3511	3945	4379	4813	5247	7417
п. 38	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. чел.	548,4	538,8	509	514	517	522	552	587	627	757
п. 39	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	тыс. кВт.ч	976475	1209011	1192556	1195091	1197627	1200163	1202698	1205234	1207769	1220447
п. 40	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт.ч	911367	1162384	1140279	1175085	1197627	1200163	1202698	1205234	1207769	1220447
п. 41	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	тыс. кВт.ч	3364125	3034489	3525344	3585909	3662873	3745037	3830702	3919866	4012831	4492353
п. 42	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВт.ч	746849	630355	854856	1591786	2006280	2606512	2901765	2982929	3067894	3507416
п. 43	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВт.ч	759498	787309	896937	904937	912937	920937	928937	936937	944937	984937
п. 44	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта РФ)	тыс. Гкал	2531	2668	2755	2842	2929	3015	3102	3189	3275	3286
п. 45	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	88	111	156	378	1143	2022	3102	3189	3275	3286
п. 46	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ	тыс. Гкал	9889	9842	9845	9828	9811	9795	9778	9761	9665	9724
п. 47	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	1663	2679	4544	5070	6672	8521	9718	9681	9665	9724
п. 48	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации)	тыс. куб.м	5926	6213	6540	6590	6640	6690	6740	6790	6840	7090
п. 49	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	563	709	853	953	2659	4954	6740	6790	6840	7090
п. 50	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ	тыс. куб.м	121145	117925	112865	109353	112381	115409	118437	121465	124493	125024
п. 51	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. куб.м	30995	34649	48000	49221	69945	91793	114030	116758	119486	118517
п. 52	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб.м	1989	2505	3207	3507	3807	4107	4407	4707	5007	6507
п. 53	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации)	тыс. куб.м	0	0	0	18430	27774	42532	38274	108372	150120	150120
п. 54	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением многоквартирных домов РФ на территории субъекта), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	0	0	0	18430	27774	42532	38274	108372	150120	150120
п. 55	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	12758	36124	50040	50040
п. 56	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	12758	36124	50040	50040
п. 57	Число жилых домов на территории субъекта РФ	ед.	208042	213662	296672	307672	318672	329672	340672	351672	362672	417672
п. 58	Число жилых домов на территории субъекта РФ, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	3	15	36	85	150	215	1112
п. 59	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ	ед.	0	0	0	6	38	75	117	169	231	427
п. 60	Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	0	0	0	6	38	75	117	169	231	427
п. 61	Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	466400	619640	815850	1042930	1273950	2249000	2259000	2271000	2290000	2350000
п. 62	Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м	1311000	1798333	2570270	3580000	4730000	6712000	9535000	10651000	11450000	11930000
п. 63	Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	1865600	1593360	1389150	1176070	961050	0	0	0	0	0
п. 64	Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м	5098000	4678667	4399730	4040000	3610000	0	0	0	0	0
п. 65	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	651680	1218070	1786620	5255680	8635000	15100000	14877000	15607260	16198000	19364000
п. 66 <*>	Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	15500	27741	46764	143718	269476	399631	526000	540000	554000	631000
п. 67	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	15640320	16182930	14455380	11168320	7065000	0	0	0	0	0
п. 68 <*>	Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	361500	353259	380536	312282	217524	0	0	0	0	0
п. 69	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт.ч	253178000	331329000	353800000	442260000	545281800	678300000	703300000	730000000	760100000	895800000
п. 70	Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	173000	205000	248000	320000	406000	460000	526000	540000	554000	631000
п. 71	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВт.ч	300822000	285671000	256200000	189540000	0	0	0	0	0	0
п. 72	Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	204000	176000	179300	136000	0	0	0	0	0	0
п. 73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./ кВт.ч	0,0003255	0,0003328	0,0003228	0,0003225	0,0003221	0,0003218	0,0003210	0,0003203	0,0003200	0,0003185
п. 74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	0,187	0,172	0,167	0,166	0,165	0,163	0,162	0,161	0,159	0,156
п. 75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВт.ч	5010900000	5194800000	4972300000	5124600000	5054500000	4978400000	4896300000	4808200000	4720000000	5840000000
п. 76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал/ч	6218671	5656908	6323828	6189750	6048900	5950000	5888400	5824750	5731000	5575000
п. 77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м	62167404	62003942	55996470	54220339	52404265	50660835	49343690	50117582	50294966	44848758
п. 78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт.ч	613700000	663000000	544900000	559913087	574926174	589939261	604952348	619965435	634978522	710043957

--------------------------------

<*> Удельный расход воды на человека в бюджетных учреждениях определяется на численность человек, обслуживаемых в бюджетных учреждениях (включая численность сотрудников), см. таблицу.

Численность человек, обслуживаемых и работающих в бюджетных учреждениях


Год	Общая численность, чел.	Из них число работников бюджетных учреждений, чел.
2007	1070	377
2008	1081	381
2009	1212	427,3
2010	1292	456
2011	1378	487
2012	1471,3	501
2013	1566	526
2014	1678,2	540
2015	1780	554
2020	2128	631

--------------------------------

<**> Число бюджетных учреждений взято как число организаций государственной и муниципальной формы собственности, см. таблицу.

Число организаций государственной и муниципальной формы собственности


Форма собственности	Число организаций, шт.
	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Государственная:	1480	1400	1387
Федеральная	753	657	621
Собственность субъектов	727	743	766
Муниципальная	5574	5548	5517
Итого	7054	6948	6904