4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Перечень конечных и непосредственных | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение) | Значение показателя по годам реализации долгосрочной целевой программы | Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы | |||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Цель 1. "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Тульской области, увеличение ее доли на региональном рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства" | |||||||
Задача 1. "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства" | Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (тыс. га) | 8,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 2,7 |
Количество внесенных минеральных удобрений | 32,55 | 35,0 | 39,7 | 42,9 | 47,7 | 47,7 | |
Количество муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, предоставляющих и использующих функциональные возможности, предоставляемые системой государственного информационного обеспечения сельского хозяйства (ед.) | 0 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года (человек) | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 225 | |
Надой молока, в расчете | 3215 | 3750 | 3900 | 4000 | 4100 | 4100 | |
Урожайность озимой пшеницы (ц) | 26,0 | 28,5 | 31,3 | 34,5 | 38,0 | 38,0 | |
Урожайность рапса (ц) | 10,0 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 14,5 | 14,5 | |
Урожайность картофеля (ц) | 220,0 | 235,0 | 258,0 | 284,0 | 312,0 | 312,0 | |
Задача 2. "Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства" | Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%) | 109,0 | 102,4 | 103,2 | 104,0 | 102,5 | 102,5 |
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%) | 106,1 | 102,4 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | |
Объем производства скота и птицы (в живом весе) (тыс. т) | 107,6 | 112,0 | 114,0 | 116,0 | 118,0 | 118,0 | |
Объем производства молока (тыс. т) | 242,2 | 262,0 | 270,0 | 275,0 | 280,0 | 280,0 | |
Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) (%) | 12,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Удельный вес племенного скота (%) | 8,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | |
Уровень з аболевания животных гиподерматозом (%) | 19,7 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | 110,9 | 102,3 | 103,6 | 104,9 | 102,3 | 102,3 | |
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (%) | 5,8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | |
Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий (тыс. т) | 16,0 | 37,7 | 42,0 | 43,5 | 60,0 | 60,0 | |
Площадь закладки многолетних насаждений | 0,287 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,6 | |
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади (%) | 32,3 | 34,2 | 35,3 | 36,4 | 37,4 | 37,4 | |
Задача 3. "Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства путем возмещения части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями" | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) (млн. рублей) | 1252,0 | 1986,0 | 2085,3 | 2295,9 | 2410,7 | 8777,9 |
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) (млн. рублей) | 1004,0 | 2204,1 | 2838,2 | 2873,2 | 2908,6 | 10824,1 | |
Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (млн. рублей) | 385,0 | 460,0 | 466,0 | 459,0 | 491,0 | 1876,0 | |
Сумма полученных заемных средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за счет использования государственной гарантии Тульской области (млн. рублей) | 0 | 3,0 | 4,0 | 0 | 0 | 7,0 | |
Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных) | 65,0 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 | |
Задача 4. "Наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей" | Количество приобретенных тракторов (ед.) | 94 | 313 | 379 | 436 | 488 | 1616 |
Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов (ед.) | 71 | 104 | 126 | 140 | 158 | 528 | |
Количество приобретенных кормоуборочных комбайнов (ед.) | 11 | 38 | 37 | 35 | 34 | 144 | |
Задача 5. "Увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке, в том числе насыщение рынка цельномолочной продукцией собственного производства, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие" | Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий (млн. т) | 0,5116 | 0,5153 | 0,5307 | 0,5467 | 0,5631 | 0,5631 |
Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) на душу населения (кг) | 49 | 54 | 57 | 60 | 62 | 62 | |
Производство молока на душу населения (кг) | 153 | 167 | 174 | 181 | 188 | 188 |