СВОДНАЯ ТАБЛИЦА целевых индикаторов и показателей эффективности реализации республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"
Показатель | Единица | Базовые | Целевой индикатор | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) | рублей | 5534,2 | 10146,9 | 10444,9 | 11258,9 | 11842,0 | 11960,5 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 5870,9 | 10477,1 | 11345,6 | 12446,9 | 13858,8 | 15000,0 | ||
Объем валового региональ-ного продукта * | млрд. | 23,3 | 38,6 | 43,3 | - | 46,1 | 46,6 | ||
Доходы консолидированного | тыс. | 14,6 | 25,8 | 28,9 | 31,8 | 33,0 | 33,3 | ||
Объем инвестиций в основной капитал | млн. | 7987,9 | 10145,3 | 9140,0 | 14001,2 | 15460,0 | 17350,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Уровень безработицы | процентов | 19,4 | 12,2 | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | ||
Численность населения с денежными доходами ниже | процентов | 20,8 | 16,1 | 18,7 | 19,9 | 19,5 | 19,0 | ||
Количество отдыхающих | тыс. | 112,0 | 430,0 | 385,0 | 421,1 | 450,0 | 486,0 | ||
Строительство и реконструкция образовательных учреждений | ученических мест | 120 | - | 190 | - | 264 | - | ||
Строительство газопроводов | км | 45,1 | 10,9 | 42,0 | 40,8 | - | 149,42 | ||
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | км/ | 3,9/- | 15,7/2,2 | 35,0/15,6 | - | - | 71,55/7,529 | ||
Строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений | км/ тыс. м3/сутки | - | - | - | - | - | -/3,8 | ||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | км | - | - | 8,4 | 10,1 | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Строительство объектов топливно-энергетического комплекса ** | % (от запланированного на 2011-2013 годы объема) | х | х | х | х | 56,4 | 100,0 | 100,0 | |
** В соответствии с Федеральным планом статистических работ срок утверждения расчетов валового регионального продукта за 2011 год - февраль 2013 года.
*Показатель применяется с 2012 года
Приложение 2 к Программе | ||||||
С И С Т Е М А | ||||||
мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям | ||||||
республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)" | ||||||
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Период реализа-ции (годы) | Объем финансовых ресурсов | |||
всего | федеральный бюджет | республикан-ский бюджет | привлекаемые внебюджет- | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общий объем средств на реализацию Программы | ||||||
Всего | 16 260,6 | 4 115,1 | 2 841,5 | 9 304,0 | ||
2009 | 1 723,0 | 953,2 | 167,0 | 602,8 | ||
2010 | 1 896,9 | 543,8 | 152,1 | 1 201,0 | ||
2011 | 3 703,5 | 690,7 | 84,8 | 2 928,0 | ||
2012 | 5 041,0 | 922,1 | 1 415,9 | 2 703,0 | ||
2013 | 3 896,2 | 1 005,3 | 1 021,7 | 1 869,2 | ||
Развитие туристско-рекреационного комплекса | ||||||
Всего | 13 421,3 | 1 717,6 | 2 399,7 | 9 304,0 | ||
2009 | 1 271,6 | 601,6 | 67,2 | 602,8 | ||
2010 | 1 646,8 | 363,5 | 82,3 | 1 201,0 | ||
2011 | 3 008,0 | 40,0 | 40,0 | 2 928,0 | ||
2012 | 4 258,1 | 279,0 | 1 276,1 | 2 703,0 | ||
2013 | 3 236,8 | 433,5 | 934,1 | 1 869,2 | ||
Развитие туристско-рекреационного комплекса "Архыз" | Всего | 6 703,1 | 1 361,9 | 2 351,2 | 2 990,0 | |
2009 | 1 250,8 | 587,6 | 60,4 | 602,8 | ||
2010 | 1 125,5 | 343,5 | 77,0 | 705,0 | ||
2011 | 815,0 | - | 35,0 | 780,0 | ||
2012 | 2 417,1 | 242,8 | 1 272,1 | 902,2 | ||
2013 | 1 094,7 | 188,0 | 906,7 | - | ||
1 | Реконструкция автомобильной дороги Архыз -Лунная Поляна- гора Дукка, Зеленчукский район | Всего | 1 290,6 | 213,7 | 1 076,9 | - |
2009 | 99,0 | 91,0 | 8,0 | - | ||
2010 | 126,3 | 122,7 | 3,6 | - | ||
2011 | 5,0 | - | 5,0 | - | ||
2012 | 283,1 | - | 283,1 | - | ||
2013 | 777,2 | - | 777,2 | - | ||
2 | Строительство станции поисково-спасательной службы, | Всего | 88,5 | 64,8 | 23,7 | - |
2009 | 88,5 | 64,8 | 23,7 | - | ||
2010 | - | - | - | - | ||
2011 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | - | - | ||
2013 | - | - | - | - | ||
3 | Строительство канализации и комплекса систем очистки сточных вод горнолыжного комплекса, поселок Архыз, Зеленчукский район | Всего | 288,8 | 70,7 | 218,1 | - |
2009 | 59,0 | 56,4 | 2,6 | - | ||
2010 | 43,4 | 14,3 | 29,1 | - | ||
2011 | - | - | - | - | ||
2012 | 184,4 | - | 184,4 | - | ||
2013 | 2,0 | - | 2,0 | - | ||
4 | Строительство подводящего газопровода "Зеленчук-Архыз - Дукка", Зеленчукский район | Всего | 1 138,7 | 742,9 | 395,8 | - |
2009 | 145,1 | 128,0 | 17,1 | - | ||
2010 | 211,8 | 184,1 | 27,7 | - | ||
2011 | - | - | - | - | ||
2012 | 552,9 | 242,8 | 310,1 | - | ||
2013 | 228,9 | 188,0 | 40,9 | - | ||
5 | Строительство лин ии электропередач ВЛ-110 кВ "Зеленчукская - Лунная Поляна", Зеленчукский район | Всего | 732,7 | 216,0 | 516,7 | - |
2009 | 217,0 | 216,0 | 1,0 | - | ||
2010 | - | - | - | - | ||
2011 | 30,0 | - | 30,0 | - | ||
2012 | 411,1 | - | 411,1 | - | ||
2013 | 74,6 | - | 74,6 | - | ||
6 | Строительство водозабора и сети водоснабжения горнолыжного комплекса, поселок Архыз, Зеленчукский район | Всего | 173,8 | 53,8 | 120,0 | - |
2009 | 39,4 | 31,4 | 8,0 | - | ||
2010 | 39,0 | 22,4 | 16,6 | - | ||
2011 | - | - | - | - | ||
2012 | 83,4 | - | 83,4 | - | ||
2013 | 12,0 | - | 12,0 | - | ||
7 | Строительство канатных дорог | Всего | 900,0 | - | - | 900,0 |
2009 | 212,7 | - | - | 212,7 | ||
2010 | 250,0 | - | - | 250,0 | ||
2011 | 200,0 | - | - | 200,0 | ||
2012 | 237,3 | - | - | 237,3 | ||
2013 | - | - | - | - | ||
8 | Строительство горнолыжных трасс | Всего | 450,0 | - | - | 450,0 |
2009 | 106,4 | - | - | 106,4 | ||
2010 | 125,0 | - | - | 125,0 | ||
2011 | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
2012 | 118,6 | - | - | 118,6 | ||
2013 | - | - | - | - | ||
9 | Строительство объектов электро-, водо-, газоснабжения, канализации | Всего | 310,0 | - | - | 310,0 |
2009 | 141,8 | - | - | 141,8 | ||
2010 | 50,0 | - | - | 50,0 | ||
2011 | 30,0 | - | - | 30,0 | ||
2012 | 88,2 | - | - | 88,2 | ||
2013 | - | - | - | - | ||
10 | Строительство ледового и лыжного стадионов | Всего | 300,0 | - | - | 300,0 |
2009 | 35,5 | - | - | 35,5 | ||
2010 | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
2011 | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
2012 | 64,5 | - | - | 64,5 | ||
2013 | - | - | - | - | ||
11 | Строительство гостиничных комплексов и объектов сферы услуг | Всего | 1 030,0 | - | - | 1 030,0 |
2009 | 106,4 | - | - | 106,4 | ||
2010 | 180,0 | - | - | 180,0 | ||
2011 | 350,0 | - | - | 350,0 | ||
2012 | 393,6 | - | - | 393,6 | ||
2013 | - | - | - | - | ||
Развитие туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай" | Всего | 6 718,2 | 355,7 | 48,5 | 6 314,0 | |
2009 | 20,8 | 14,0 | 6,8 | - | ||
2010 | 521,3 | 20,0 | 5,3 | 496,0 | ||
2011 | 2 193,0 | 40,0 | 5,0 | 2 148,0 | ||
2012 | 1 841,0 | 36,2 | 4,0 | 1 800,8 | ||
2013 | 2 142,1 | 245,5 | 27,4 | 1 869,2 |
12 | Строительство объектов энергоснабжения туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай", Карачаевский район | Всего | 40,5 | 37,0 | 3,5 | - |
2009 | 9,5 | 7,0 | 2,5 | - | ||
2010 | 11,0 | 10,0 | 1,0 | - | ||
2011 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - | ||
2012 | - | - | - | |||
2013 | - | - | - | - | ||
13 | Строительство водоснабжения и очистных сооружений туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай", Карачаевский район | Всего | 204,9 | 179,7 | 25,2 | - |
2009 | 11,3 | 7,0 | 4,3 | - | ||
2010 | 14,3 | 10,0 | 4,3 | - | ||
2011 | 25,0 | 20,0 | 5,0 | - | ||
2012 | 40,2 | 36,2 | 4,0 | - | ||
2013 | 114,1 | 106,5 | 7,6 | - | ||
14 | Строительство подводящего газопровода "Теберда-Домбай", Карачаевский район | Всего | 158,8 | 139,0 | 19,8 | - |
2009 | - | - | - | - | ||
2010 | - | - | - | - | ||
2011 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | - | - | ||
2013 | 158,8 | 139,0 | 19,8 | - | ||
15 | Строительство гостиничных комплексов и объектов сферы услуг, | Всего | 6 314,0 | - | - | 6 314,0 |
2009 | - | - | - | - | ||
2010 | 496,0 | - | - | 496,0 | ||
2011 | 2 148,0 | - | - | 2 148,0 | ||
2012 | 1 800,8 | - | - | 1 800,8 | ||
2013 | 1 869,2 | - | - | 1 869,2 | ||
Развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений | ||||||
Всего | 692,0 | 558,7 | 133,3 | - | ||
2009 | 132,5 | 90,8 | 41,7 | - | ||
2010 | 74,7 | 47,0 | 27,7 | - | ||
2011 | 17,4 | 16,5 | 0,9 | - | ||
2012 | 224,7 | 190,9 | 33,8 | - | ||
2013 | 242,7 | 213,5 | 29,2 | - | ||
16 | Реконструкция Кавказского группового водопровода, Прикубанский район | Всего | 189,3 | 144,6 | 44,7 | - |
2009 | 46,8 | 36,2 | 10,6 | - | ||
2010 | 23,9 | 5,9 | 18,0 | - | ||
2011 | 17,4 | 16,5 | 0,9 | - | ||
2012 | 55,9 | 47,5 | 8,4 | - | ||
2013 | 45,3 | 38,5 | 6,8 | - | ||
17 | Групповое водоснабжение населенных пунктов: село Уруп, станица Преградная, | Всего | 372,4 | 298,8 | 73,6 | - |
2009 | 61,6 | 36,3 | 25,3 | - | ||
2010 | 26,7 | 21,1 | 5,6 | - | ||
2011 | - | - | - | - | ||
2012 | 168,8 | 143,4 | 25,4 | - | ||
2013 | 115,3 | 98,0 | 17,3 | - | ||
18 | Строительство газопровода село Терезе - село Красный Восток, Малокарачаевский район | Всего | 130,3 | 115,3 | 15,0 | - |
2009 | 24,1 | 18,3 | 5,8 | - | ||
2010 | 24,1 | 20,0 | 4,1 | - | ||
2011 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | - | - | ||
2013 | 82,1 | 77,0 | 5,1 | - | ||
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере | ||||||
Всего | 911,0 | 695,7 | 215,3 | - | ||
2009 | 129,2 | 87,5 | 41,7 | - | ||
2010 | 98,4 | 71,2 | 27,2 | - | ||
2011 | 122,9 | 100,5 | 22,4 | - | ||
2012 | 296,9 | 210,9 | 86,0 | - | ||
2013 | 263,6 | 225,6 | 38,0 | - | ||
19 | Реконструкция республиканского государстве нного лечебно-профилактического учреждения "Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница", г. Черкесск | Всего | 527,6 | 390,8 | 136,8 | - |
2009 | 86,5 | 45,5 | 41,0 | - | ||
2010 | 39,7 | 24,3 | 15,4 | - | ||
2011 | 63,9 | 51,0 | 12,9 | - | ||
2012 | 162,5 | 130,0 | 32,5 | - | ||
2013 | 175,0 | 140,0 | 35,0 | - | ||
20 | Строительство школы на 1260 учащихся в микрорайоне N 19, г. Черкесск, в том числе пусковой комплекс на 575 учащихся | Всего | 248,4 | 215,8 | 32,6 | - |
2009 | - | - | - | - | ||
2010 | 49,1 | 37,3 | 11,8 | - | ||
2011 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | - | ||
2012 | 98,7 | 80,9 | 17,8 | - | ||
2013 | 88,6 | 85,6 | 3,0 | - | ||
21 | Строительство школы на 264 учащихся, | Всего | 135,0 | 89,1 | 45,9 | - |
2009 | 42,7 | 42,0 | 0,7 | - | ||
2010 | 9,6 | 9,6 | - | - | ||
2011 | 47,0 | 37,5 | 9,5 | - | ||
2012 | 35,7 | - | 35,7 | - | ||
2013 | - | - | - | - | ||
Мероприятия регионального значения по развитию систем | ||||||
Всего | 1 236,3 | 1 143,1 | 93,2 | - | ||
2009 | 189,7 | 173,3 | 16,4 | - | ||
2010 | 77,0 | 62,1 | 14,9 | - | ||
2011 | 555,2 | 533,7 | 21,5 | - | ||
2012 | 261,3 | 241,3 | 20,0 | - | ||
2013 | 153,1 | 132,7 | 20,4 | - | ||
22 | Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск | Всего | 553,6 | 522,6 | 31,0 | - |
2009 | 108,8 | 103,8 | 5,0 | - | ||
2010 | 28,8 | 23,9 | 4,9 | - | ||
2011 | 178,5 | 174,4 | 4,1 | - | ||
2012 | 161,1 | 151,1 | 10,0 | - | ||
2013 | 76,4 | 69,4 | 7,0 | - | ||
23 | Реконструкция очистных сооружений канализации, аул Адыге-Хабль, Адыге-Хабльский район | Всего | 205,1 | 182,5 | 22,6 | - |
2009 | 26,2 | 21,7 | 4,5 | - | ||
2010 | 20,9 | 15,5 | 5,4 | - | ||
2011 | 48,1 | 45,4 | 2,7 | - | ||
2012 | 75,3 | 70,3 | 5,0 | - | ||
2013 | 34,6 | 29,6 | 5,0 | - | ||
24 | Реконструкция водоснабжения, г. Усть-Джегута, Усть-Джегутинский район | Всего | 104,8 | 96,3 | 8,5 | - |
2009 | 13,9 | 11,9 | 2,0 | - | ||
2010 | 7,9 | 5,4 | 2,5 | - | ||
2011 | 83,0 | 79,0 | 4,0 | - | ||
2012 | - | - | - | - | ||
2013 | - | - | - | - | ||
25 | Расширение и реконструкция системы теплоснабжения г. Черкесск | Всего | 275,2 | 266,7 | 8,5 | - |
2009 | 34,5 | 31,5 | 3,0 | - | ||
2010 | 17,3 | 15,8 | 1,5 | - | ||
2011 | 223,4 | 219,4 | 4,0 | - | ||
2012 | - | - | - | - | ||
2013 | - | - | - | - | ||
26 | Реконструкция водоснабжения, станица Зеленчукская, Зеленчукский район | Всего | 97,6 | 75,0 | 22,6 | - |
2009 | 6,3 | 4,4 | 1,9 | - | ||
2010 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | - | ||
2011 | 22,2 | 15,5 | 6,7 | - | ||
2012 | 24,9 | 19,9 | 5,0 | - | ||
2013 | 42,1 | 33,7 | 8,4 | - |