Маркетинг
N п/п | Наименование и содержание мероприятия | Сроки выпол-нения (год) | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей) | Ожидаемые результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг туристских ресурсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1* | Исследования значимости конкретных факторов туризма в Карачаево-Черкес--ской Республике для потребителей | 2012 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 840,0 | 840,0 | Получение данных для увеличения продаж и усиления имиджа Карачаево-Черкесской Республики на фоне конкурентов. Определение эффективных направлений дальнейших инвестиций в туристские территории республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1* | Проведение фокус-групп в регионах | Всего | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 216,0 | 216,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 144,0 | 144,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2* | Проведение фокус-групп в г. Москве | Всего | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3* | Анкетирование в регионах | Всего | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.4* | Анкетирование в г. Москве | Всего | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2* | Брендинг наиболее значимых туробъектов | 2012 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 3360,0 | 3360,0 | Формирование до 8 макробрендов Карачаево-Черкесской Республики, готовых к массовым продажам. Позиционирование республики в качестве лидера по количеству и качеству туристских достопримечательностей на Юге России | ||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1760,0 | 1760,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1* | Предварительные исследования | Всего | 1200,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 628,8 | 628,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 178,8 | 178,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 178,8 | 178,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 213,6 | 213,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2* | Разработка бренд-буков | Всего | 960,0 | 960,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 503,0 | 503,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 171,0 | 171,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3* | Контрольные исследования | Всего | 1200,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 628,8 | 628,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 178,8 | 178,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 178,8 | 178,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 213,6 | 213,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3* | Перевод туристско-рекреационного комплекса на совре-менные технологии туристского обслуживания | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 1600,0 | 1600,0 | 1800,0 | 5000,0 | Обучение и стимулирование собственников турпредприятий к переходу на инновационные технологии с целью снижения затрат своего бизнеса и увеличения его прибыльности и конкурентоспособности. Значительное увеличение занятости населения республики. Увеличение оборота туротрасли Карачаево-Черкесской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1600,0 | 1600,0 | 1800,0 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1* | Субсидирование обучения владельцев предприятий туротрасли | Всего | 1600,0 | 1600,0 | 1800,0 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1600,0 | 1600,0 | 1800,0 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4* | Обучение населения предоставлению новых туруслуг | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 1500,0 | 1500,0 | 1960,0 | 4960,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1500,0 | 1500,0 | 1960,0 | 4960,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1* | Подготовка и реализация программы дистанционного обучения владельцев частных средств размещения и обслуживания в сфере сельского и этнографического туризма | Всего | 1180,0 | 1180,0 | 1640,0 | 4000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1180,0 | 1180,0 | 1640,0 | 4000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2* | Подготовка и проведение выездных семинаров "Основы современного турбизнеса" | Всего | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 960,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 960,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5* | Исследования изме-нения потребностей на рынке | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 1890,0 | Получение данных для своевременной корректировки напра-влений государственных и частных инвестиций в туротрасли Карачаево-Черкес-ской Республики. Создание условий для роста турпотока в республику. Получение данных для увеличения продаж | |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 1890,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.1* | Проведение фокус-групп в регионах | Всего | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.2* | Проведение фокус-групп в г. Москве | Всего | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.3* | Проведение анкетирования в регионах | Всего | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.4* | Проведение анкетирования в г. Москве | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6* | Исследования с целью оценки правильности позиционирования | 2013 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 1030,0 | 1030,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 530,0 | 530,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1* | Проведение фокус-групп в регионах | Всего | 490,0 | 390,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 252,4 | 252,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 119,1 | 119,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 118,5 | 118,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2* | Проведение фокус-групп в г. Москве | Всего | 340,0 | 340,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 175,1 | 175,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 82,6 | 82,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 82,3 | 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3* | Проведение анкетирования в регионах | Всего | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 61,8 | 61,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 29,7 | 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 29,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4* | Проведение анкетирования в г. Москве | Всего | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 41,2 | 41,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 19,4 | 19,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 19,4 | 19,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Продвижение туристского продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7* | Создание сети туристических представительств Кара-чаево-Черкесской Республики | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 5646,7 | 5646,7 | 5646,7 | 16940,0 | Усиление присутствия Карачаево-Чер-кесии на туристском рынке Москвы, Южного и Северо-Кав-казского федеральных округов. Привлечение в Карачаево-Черкесию большого числа платежеспособных туристов из мегаполисов | |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 2846,7 | 2846,7 | 2846,7 | 2846,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 933,3 | 933,3 | 933,3 | 933,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 933,3 | 933,3 | 933,3 | 933,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 933,3 | 933,3 | 933,3 | 933,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.1* | Организация представительства в г. Москве | Всего | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2* | Организация пред-ставительства в г.Ростове-на-Дону | Всего | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 83,3 | 83,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 83,3 | 83,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 83,4 | 83,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3* | Расходы по оплате труда | Всего | 2880,0 | 2880,0 | 2880,0 | 8640,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4* | Прочие расходы по обеспечению деятельности представитель-ств | Всего | 1666,7 | 2766,7 | 2766,7 | 7200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 83,4 | 1383,4 | 1383,4 | 3600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 27,8 | 461,1 | 461,1 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 27,8 | 461,1 | 461,1 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 27,8 | 461,1 | 461,1 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8* | Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреа-ционного комплекса | 2012 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 1200,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1200,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1* | Разработка и внедрение программного обеспечения для автоматизации продаж услуг туристско-рекреа-ционного комплекса Карачаево-Черкесской Республики через web-интерфейс сайта Министерства Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 1200,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1200,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
9* | Разработка креативной концепции единой рекламной кампании региона | 2012 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 500,0 | 500,0 | Принятие на вооружение рекламной концепции, представляющей Карачаево-Черкесию на равных с европейскими горно-клима-тическими турдестинациями. Формирование единой инфор-мационной стратегии, способствующей увеличению турпотока в республику | |||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 260,0 | 260,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1* | Разработка и тестирование единой креатив-ной концепции рекла-мной кампании региона в сфере туризма | Всего | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 260,0 | 260,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10* | Разработка единой стратегии региона в сфере PR | 2012 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 260,0 | 260,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1* | Разработка и тестирование единой PR-стратегии КЧР в сфере туризма | Всего | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 260,0 | 260,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11* | Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 3690,0 | Создание высокоэффективного, быстрого и экономичного инструмента для усиления влияния Карачаево-Черкесской Республики на российский рынок туризма. Постоянное управляемое воздействие на общественное мнение в отношении Карачаево-Черкесии. Повсеместное повышение качества рекламной информации о Карачаево-Черкесии | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 1890,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1* | Обслуживание сайта Министерства Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 2160,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 368,8 | 368,8 | 368,8 | 1106,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 351,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 351,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 351,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2* | Создание специальных Интернет-ресур-сов | Всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 230,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 73,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11.3* | Продвижение комп-лекса Интернет-ресур-сов | Всего | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1080,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 553,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 175,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 175,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 175,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12* | Деятельность PR-подразделения | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 4320,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 773,3 | 773,3 | 773,3 | 2320,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 1000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 1000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1* | Комплексная деятельность в сфере PR | Всего | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 4320,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 773,3 | 773,3 | 773,3 | 2320,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 1000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 1000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13* | Создание банка свободно распространяемых рекламных материалов о Карачаево-Черкесской Республике | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 160,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 70,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 70,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13.1* | Приобретение лицензий на объекты интеллектуальной собствен-ности и авторские права | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 160,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 70,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 70,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14* | Выставки и презентации | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 10550,0 | 10550,0 | 10550,0 | 31650,0 | Укрепление делового имиджа республики в сфере туризма. Развитие дистрибьюции. Привлечение инвесторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 3666,7 | 3666,7 | 3666,7 | 11000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 10650,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1* | Аренда выставочных площадей | Всего | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 11250,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 3915,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 1777,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 1777,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 3780,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2* | Подготовка, доставка и инсталляция экспозиций | Всего | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 16800,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1948,8 | 1948,8 | 1948,8 | 5846,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 884,8 | 884,8 | 884,8 | 2654,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 884,8 | 884,8 | 884,8 | 2654,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1881,6 | 1881,6 | 1881,6 | 5644,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3* | Командировочные расходы | Всего | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 417,6 | 417,6 | 417,6 | 1252,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 568,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 568,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 403,2 | 403,2 | 403,2 | 1209,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15* | СМИ | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 20700,0 | Обеспечение мощного позитивного присутствия Карачаево-Чер-кесской Республики в общероссийском информационном пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 3566,7 | 3566,7 | 3566,7 | 10700,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1333,3 | 1333,3 | 1333,3 | 4000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1* | Расходы по привлечению журналистских (репортерских групп) на время проведения акций | Всего | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 18000,0 | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 3102,0 | 3102,0 | 3102,0 | 9306,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 2610,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 2610,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1158,0 | 1158,0 | 1158,0 | 3474,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
15.2* | Оплата PR-публика-ций в престижных СМИ | Всего | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 465,3 | 465,3 | 465,3 | 1396,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 391,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 391,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 521,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16* | Организация массо-вых мероприятий | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 39200,0 | 39200,0 | 39200,0 | 117600,0 | Привлечение и удержание интереса к туристским территориям Карачаево-Черке-сии. Повышение престижа ее курортов. Увеличение загрузки массовой туристской инфраструктуры республики. Активное привлечение спонсорских средств в продвижение Карачаево-Черкесской Республики | ||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 19600,0 | 19600,0 | 19600,0 | 58800,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 19600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 19600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 19600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.1* | Подготовка и проведение акции Elbrus Challenge | Всего | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.2* | Подготовка и проведение исторических фестивалей | Всего | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 7200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.3* | Подготовка и проведение этнографических фестивалей | Всего | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 7200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.4* | Подготовка и проведение экологических фестивалей | Всего | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 7200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.5* | Подготовка и проведение спортивных фестивалей и соревнований | Всего | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 48000,0 | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 24000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 2666,7 | 2666,7 | 2666,7 | 8000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 2666,7 | 2666,7 | 2666,7 | 8000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 2666,7 | 2666,7 | 2666,7 | 8000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
16.6* | Подготовка и проведение музыкальных фестивалей | Всего | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 18000,0 | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
17* | Информационная продукция | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 13333,3 | 13333,3 | 13333,3 | 40000,0 | Создание долгосрочного устойчивого образа Карачаево-Черкесии как одного из самых увлекатель-ных туристских реги-онов России | ||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 6666,7 | 6666,7 | 6666,7 | 20000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 2166,7 | 2166,7 | 2166,7 | 6500,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 2166,7 | 2166,7 | 2166,7 | 6500,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 2333,3 | 2333,3 | 2333,3 | 7000,0 | |||||||||||||||||||||||||
17.1* | Производство и трансляция телевизионных фильмов | Всего | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | 4890,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | 4890,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1740,0 | 1740,0 | 1740,0 | 5220,0 | |||||||||||||||||||||||||
17.2* | Выпуск путеводителей и другой книжной продукции | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 978,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 978,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 1044,0 | |||||||||||||||||||||||||
17.3* | Подготовка и выпуск рекламно-информаци-онных материалов в электронной форме | Всего | 1333,3 | 1333,3 | 1333,3 | 4000,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 666,7 | 666,7 | 666,7 | 2000,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 652,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 652,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 696,0 | |||||||||||||||||||||||||
18* | Прямая реклама (ATL) | 2012- 2014 | Министерство Карачаево-Черкес-ской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 18600,0 | 18600,0 | 18600,0 | 55800,0 | Значительное увеличение количества продаж туруслуг Карачаево-Черкес-ской Республики | ||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 9400,0 | 9400,0 | 9400,0 | 28200,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 2933,3 | 2933,3 | 2933,3 | 8800,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 2600 | 2600 | 2600 | 7800,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 3666,7 | 3666,7 | 3666,7 | 11000,0 | |||||||||||||||||||||||||
18.1* | Телевизионная реклама | Всего | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 1767,5 | 1767,5 | 1767,5 | 5302,5 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 1659,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 1470,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 689,5 | 689,5 | 689,5 | 2068,5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
18.2* | Реклама на радио | Всего | 1166,7 | 1166,7 | 1166,7 | 3500,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 1770,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 553,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 490,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 687,0 | |||||||||||||||||||||||||
18.3* | Реклама в прессе | Всего | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 800,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 404,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 126,4 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 112,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 157,6 | |||||||||||||||||||||||||
18.4* | Рич-медиа в Интернет | Всего | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 6060,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 1896,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 1680,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 788,0 | 788,0 | 788,0 | 2364 | |||||||||||||||||||||||||
18.5* | Наружная реклама | Всего | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 24000,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 4040,0 | 4040,0 | 4040,0 | 12120,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 1264,0 | 1264,0 | 1264,0 | 3792,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | 3360,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1576,0 | 1576,0 | 1576,0 | 4728,0 | |||||||||||||||||||||||||
18.6* | Прочая реклама | Всего | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 841,7 | 841,7 | 841,7 | 2525,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 790,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 700,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 328,3 | 328,3 | 328,3 | 985,0 | |||||||||||||||||||||||||
19* | Промо-акции (BTL) | 2012- 2014 | Министерство туризму Кара-чаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму | Всего | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 | Скачкообразное увеличение продаж республиканских турпродуктов | ||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||
19.1* | Подготовка и проведение выездного фестиваля-выставки "Южная туристическая дуга" в г. Ростове, г. Краснодаре, г. Волгограде и г. Москве | Всего | 8333,3 | 8333,3 | 8333,3 | 25000,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 4166,7 | 4166,7 | 4166,7 | 12500,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 1388,9 | 1388,9 | 1388,9 | 4166,6 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 1388,9 | 1388,9 | 1388,9 | 4166,6 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 1388,9 | 1388,9 | 1388,9 | 4166,6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
19.2* | Субсидирование дисконтных и кросс-маркетинговых программ | Всего | 1666,7 | 1666,7 | 1666,7 | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 833,3 | 833,3 | 833,3 | 2500,0 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 833,3 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 833,3 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 833,3 | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | Всего | 117130,0 | 111760,0 | 111390,0 | 340280,0 | 340280,0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюд-жет (по согласованию) | 59913,4 | 56463,4 | 56593,4 | 172970,2 | |||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 18536,7 | 17706,7 | 17456,7 | 53700,0 | |||||||||||||||||||||||||
местный бюджет (по согласованию) | 17863,3 | 17373,3 | 17123,3 | 52360,0 | |||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | 20816,7 | 20216,7 | 20216,7 | 61250,0 | |||||||||||||||||||||||||
* - отмечены объекты, финансируемые из федерального и республиканского бюджетов
Приложение 2 к Программе |