Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Единица измерения | Базовый показатель по Программе (2010 год) | Прогноз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Объем валового регионального продукта | млрд. рублей | 45,0* | 51,0 | 58,0 | 67,0 | 77,8 | 90,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Доля инвестиций в объеме валового регионального продукта | % | 19,8* | 20,7 | 21,3 | 21,8 | 22,4 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели эффективности: социальной, экономической и бюджетной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 8928,2* | 10570,0 | 12350,0 | 14600,0 | 17430,0 | 20860,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 18654,8 | 22066,8 | 25745,3 | 30435,7 | 36274,7 | 43349,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку реализации инвестиционных проектов ** | человек | 280,0* | 380,0 | 1800,0 | 3200,0 | 4800,0 | 9864,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Налоговые поступления в бюджет Карачаево-Черкес-ской Республики от реализации инвестиционных проектов организациями, получившими государственную поддержку ** | млн. рублей | 45,0* | 82,0 | 116,0 | 150,0 | 189,0 | 240,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* Показатель, достигнутый в 2010 году (оценка).
** При предоставлении преференций организациям, реализующим (планирующим реализовывать) инвестиционные проекты, в соответствии с существующими инструментами государственной поддержки в Карачаево-Черкесской Республике.
Реализация мероприятий Программы позволит создать условия, в которых в период с 2011 по 2015 годы объем инвестиций в основной капитал в Карачаево-Черкесской Республике увеличится в 2,3 раза и составит по итогу 2015 года 20,77 млрд. рублей. Доля инвестиций в валовом внутреннем (региональном) продукте в период с 2011 по 2015 годы увеличится с 19,8 до 22,9 процента, объем инвестиций на душу населения увеличится в 2,3 раза и по итогу 2015 года составит 48,31 тыс. рублей. Будет создано 20044 рабочих места. Налоговые поступления в бюджет Карачаево-Черкесской Республики от реализации инвестиционных проектов организациями, получившими государственную поддержку, к 2015 году составят 240,0 млн. рублей.
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики.
Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы представлены в Плане мероприятий Программы.
Предполагаемые объемы финансирования настоящей Программы (Таблица 6) носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий год. Предполагается привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Таблица 6
Предполагаемые объемы финансирования Программы
(млн. рублей)
Расходы | Финансовые затраты на весь период реализации Программы, млн. рублей | Всего, млн. рублей | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Ассигнования на реализацию мероприятий Программы | республиканский бюджет | 2093,88 | 305,6 | 368,18 | 420,64 | 474,01 | 525,45 | ||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) | 21071,9 | 3004,0 | 3719,45 | 4250,8 | 4782,15 | 5315,5 | |||||||||
внебюджетные средства (по согласованию) | 120070,04 | 4029,5 | 21001,0 | 27001,5 | 30002,0 | 38036,04 | |||||||||
Итого | 143235,82 | 7339,1 | 25088,63 | 31672,94 | 35258,16 | 43876,99 | |||||||||
7. Механизм реализации Программы
Государственный заказчик Программы:
обеспечивает ее реализацию в соответствии с Планом мероприятий Программы;
заключает в соответствии с законодательством государственные контракты либо иные гражданско-правовые договоры, связанные с реализацией Программы;
осуществляет координацию и контроль действий исполнителей Программы.
Механизм реализации Программы заключается в выполнении государственным заказчиком Программы цикла "планирование - реализация - мониторинг" показателей и ресурсов для реализации мероприятий Программы по каждому государственному контракту либо иному гражданско-правовому договору.
Исполнителями мероприятий Программы являются Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, исполнительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, а также иные исполнители-организации, определяемые в соответствии с законодательством, с которыми государственный заказчик заключает государственные контракты либо иные гражданско-правовые договоры.
8. Ожидаемые результаты Программы
Ожидаемым результатом реализации Программы является систематизация и регламентация реализуемой в соответствии с законодательством системы мероприятий, направленной на привлечение инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику и предполагающей:
1) формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) в тех видах экономической деятельности и отраслях экономики, которые необходимо развивать;
2) оказание финансовой поддержки инвестиционно-активным организациям, реализующим инвестиционные проекты, и субъектам инвестиционной инфраструктуры, содействующим инвестиционной деятельности:
снижение ставки по налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджет Карачаево-Черкесской Республики;