Показатели | По факту полного предыдущего года | За первое полугодие года, предшествующего планируемому | 20__ год | 20__ год | 20__ год | Обоснование значения показателя | ||||
итого | в том числе по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | |||||||
Изделие 1 <*> | Х | |||||||||
Объем производства продукции (работ, услуг), единиц | Х | |||||||||
Затраты труда основного персонала на производство единицы продукции (работ, услуг), часов | Расчет затрат труда основного персонала на производство продукции исходя из длительности производственного цикла, количества занятого в производстве персонала, объема выпускаемой продукции с учетом факторов, влияющих на изменение показателя (например, изменение объемов производства, сокращение производственного цикла, связанного с обновлением технологии производства, заменой оборудования, изменением технологии производства, изменением количества основного персонала и т.п.) | |||||||||
Итого затраты труда основного персонала, часов | Х | |||||||||
Стоимость одного часа с начислениями, руб./час | Расчет стоимости одного часа с начислениями исходя из фактических данных с учетом объема выпускаемой продукции, размера фонда оплаты труда основных рабочих (например, предусмотренное Перспективным планом развития, повышение размера заработной платы основного персонала, изменение размеров отчислений от фонда оплаты труда и т.п.) | |||||||||
Оплата основного персонала, изделие 1, руб. | Х | |||||||||
Изделие 2 <*> | Х | |||||||||
... | ||||||||||
Оплата основного персонала, всего, руб. | Х | |||||||||
________________
* Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности ГУП.