к Закону Республики Хакасия
от 18.02.1998 г. N 25
ОТЧЕТ об исполнении бюджета территориального дорожного фонда Республики Хакасия за 1997 год
N | Наименование доходов и расходов | Утверждено по закону на 1997 млн.руб | Фактически исполнено за 1997г млн.руб. | % исполнения |
ДОХОДЫ | ||||
1 | Остаток территориального дорожного фонда на 1.01.97 г. | 25045 | 25045 | 100 |
в т.ч. как необеспеченное банком обязательство | 24306 | 22910 | 94 | |
2 | Субвенции из ФДФ по налогу на пользователей автодорог | 32465 | 13216 | 41 |
3 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 12432 | 24594 | 2 р. |
4 | Налог с владельцев транспортных средств | 23888 | 11267 | 47 |
5 | Налог на приобретение транспортных средств | 5300 | 3534 | 67 |
6 | Поступление средств из других источников | 270 | 400 | 1,5 р. |
7 | Недоимка прошлых лет по налогам, формирующим ТДФ | 86600 | 73501 | 85 |
8 | Авансы под материалы | 4000 | 4000 | 100 |
ВСЕГО доходов | 190000 | 155557 | 82 | |
РАСХОДЫ | ||||
1 | Кредиторская задолженность за выполненные в 1996 году работы | 16335 | 16335 | 100 |
2 | Содержание и ремонт действующей сети территориальных дорог и сооружений на них | 65979 | 53825 | 82 |
3 | Реконструкция и строительство территориальных дорог и сооружений на них (прилагается) | 49544 | 43236 | 87 |
4 | Содержание и ремонт внутрихозяйственных дорог | 18164 | 14250 | 78 |
5 | Реконструкция внутрихозяйственных дорог (прилагается) | 9406 | 9122 | 97 |
6 | Содержание дорог, проходящих по населенным пунктам и примыкающим дорогам общего пользования (5 процентов от поступившей недоимки по налогу на пользователей автодорог) | 3300 | 2131 | 65 |
7 | Переходящий остаток средств фонда на конец предстоящего финансового года (до 5 процентов) | 2000 | 3288 | 1,6 р. |
8 | Резерв средств фонда (1процент) | 1400 | - | |
9 | Территориальные расходы (управление дорожным хозяйством) | 4083 | 3229 | 79 |
10 | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, другого транспорта и имущества, необходимого для функционирования и содержания территориальных дорог и отчисления в фонд машиностроения | 14200 | 12342 | 87 |
11 | Авансы под сезонную заготовку материалов | 3939 | 7924 | в 2 р. |
12 | Налог за землю, занимаемую автодорогами | 1000 | - | |
13 | Прочие расходы (услуги Государственной налоговой инспекции по Республике Хакасия) | 650 | 390 | 60 |
ВСЕГО расходов | 190000 | 158817 | 87 |
Доходная часть утвержденного бюджета территориального дорожного фонда исполнена в 1997 году на 82 процента. В территориальный дорожный фонд поступило и зачтено налогов 112896 млн. рублей или 88 процентов, субвенций - 13216 млн. рублей - 41 процент от запланированных в доходной части бюджета. С учетом других источников доходная часть сформировалась в сумме 155557 млн. рублей, что составляет 115 процентов к факту 1996 года.
Недоимка прошлых лет по налогам, формирующим территориальный дорожный фонд, взыскана на 85 процентов.
Проведено взаимных зачетов на сумму 89220 млн. рублей или 79 процентов. В 1996 году этот показатель составлял 38615 млн. рублей, то есть увеличение более чем в два раза.
Расходы из территориального дорожного фонда в 1997 году составили 166073 млн. рублей. Кредиторская задолженность на начало 1998 года определилась в сумме 10516 млн. рублей, что ниже, чем в 1996 году, на 5819 млн. рублей.
Госкомитетом содержится 1937 км автодорог общего пользования и 334 км внутрихозяйственных дорог. За 1997 год прирост сети общего пользования составил 21 км и произошел за счет приемки в эксплуатацию внутрихозяйственных дорог.
На содержание и ремонт дорог направлено 68,1 млрд. рублей или 44 процента от всей доходной части.
На строительство и реконструкцию дорог израсходовано 52,3 млрд. рублей или 36 процентов к бюджету.
Отремонтировано 89 км автомобильных дорог, в том числе с асфальтобетонным покрытием - 36 км. Заключенные с подрядными организациями договоры по вводу дорог исполнены в целом на 107 процентов.
Построено 15,3 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием по направлениям: Казановка-Югачи - 9,9 км, обход г. Саяногорска - 5,4 км. Заданием предусматривалось 9,9 км.
Построен мостовой переход через реку Малая Сея - 39,6 погонных метров, начато строительство двух мостов на автодороге Верхняя Сея - Матур.
Было продолжено строительство внутрихозяйственных дорог: Ново-Марьясово - Монастырево, Шира - Беренжак, Нижний Имек - Печегол, Полтаков - Усть-Таштып и других.
Цены на дорожные ремонтно-строительные работы увеличились против 1996 года на 7 процентов.
Территориальные расходы на управление составили 2,1 процента. В счет затрат на управление была проведена паспортизация автомобильной дороги Биджа - Сорск протяженностью 78 км, разработаны технические условия на применение холодных чернощебеночных смесей способом смешения на дороге.
На мероприятия по обеспечению безопасности движения израсходовано 7615 млн. рублей. Проведена работа по раскрытию выемок на снегозаносимых участках дорог, по ликвидации очага аварийности на 81 км автомобильной дороги Троицкое - Боград - Шира, по уширению проезжей части на автодороге - подъезд к курорту "Озеро Шира", по устройству горизонтальной разметки на 530 км.
Территориальный дорожный фонд позволил сохранить более 1000 рабочих мест в республике. Однако низкое наполнение его "живыми" деньгами ставит подрядные организации в тяжелейшее финансовое положение. Зарплата в большинстве коллективов не выплачена за август 1997 года. Общая задолженность по зарплате и налоговым платежам на 01.01.1998 года составляет более 34 млн. рублей в новом исчислении цен.
Заместитель Председателя Верховного Совета Республики Хакасия Ю.А. ШПИГАЛЬСКИХ