УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель руководителя) органа Федерального казначейства (директор (заместитель директора) федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"___" __________ 20___ г. |
Отчет о результатах управления внутренними рисками
| по состоянию на "___" _________ 20___ г. |
(наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения, наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения) |
N п/п | Код риска | Наименование риска | Отнесение риска к бюджетному риску | Уровень риска | Способ реагирования на риск | Количество фактов реализовавшихся рисков | Информация о принятых мерах (кратко) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Направление деятельности: I. (указывается направление деятельности структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения) | |||||||||
1. | Операция, действие (в том числе по формированию документов): (указывается операция, действие (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий органа Федерального казначейства, казенного учреждения, по которым реализовался риск) | ||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 2 | |||||||
... | |||||||||
2. | Операция, действие (в том числе по формированию документов): (указывается операция, действие (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий органа Федерального казначейства, казенного учреждения, по которым реализовался риск) | ||||||||
... | |||||||||
... | |||||||||
Направление деятельности: II. (указывается направление деятельности структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения) | |||||||||
1. | Операция, действие (в том числе по формированию документов): (указывается операция, действие (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий органа Федерального казначейства, казенного учреждения, по которым реализовался риск) | ||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 2 | |||||||
2 | 1 | ... | |||||||
... |
Начальник структурного подразделения | |||
(иное уполномоченное лицо)/ начальник контрольно-аудиторского подразделения (иное уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) |