16.1. На основе полученных результатов оценки уровня организации системы внутреннего контроля организации организация заполняет приложение N 9 "Оценка уровня организации системы внутреннего контроля организации" к Требованиям, в котором указывается следующая информация:
в графе 1 - номер по порядку;
в графе 2 - компонент системы внутреннего контроля организации;
в графе 3 - критерий оценки компонента системы внутреннего контроля организации;
в графе 4 - максимальное количество баллов, которое установлено по компоненту;
в графе 5 - фактическое количество баллов, полученных организацией по компоненту;
в графе 6 - уровень организации системы внутреннего контроля организации, который определен на основании суммирования баллов по каждому критерию компонента системы внутреннего контроля организации;
в графе 7 - реквизиты организационно-распорядительных документов организации, подтверждающие количество проставленных баллов в графе 5.
16.2. Данные отчета согласно приложению N 9 "Оценка уровня организации системы внутреннего контроля организации" к Требованиям подтверждаются организационно-распорядительными документами организации.
16.3. Организацией по результатам проведения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля организации заполняется приложение N 10 "Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля организации" к Требованиям.
16.4. В приложении N 10 "Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля организации" к Требованиям указывается следующая информация:
в графе 1 - номер по порядку;
в графе 2 - задача, на выполнение которой, направлено мероприятие, указанное в графе 3;
в графе 3 - наименование мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля организации;
в графе 4 - срок, в который мероприятие, указанное в графе 3, должно быть выполнено;
в графе 5 - должность, Ф.И.О. (при наличии) исполнителя, ответственного за выполнение мероприятия, указанного в графе 3;
в графе 6 - иная дополнительная информация.