Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта казенных учреждениях

Журнал внутреннего финансового контроля за ___ квартал ____ года

(наименование управления Росморречфлота, казенного учреждения)

1.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

1.1.

(наименование внутреннего бюджетного процесса)

N п/п

Внутрен-
няя бюджет-
ная опера-
ция

Долж-
ностное лицо, выпол-
нявшее операцию (Ф.И.О.)

Дата выпол-
нения операции (дд.мм.гггг)

Сумма опера-
ции (рублей)

Долж-
ностное лицо, прово-дившее контроль-
ное действие (Ф.И.О.)

Дата про-
ведения контроль-
ного действия (дд.мм.гггг)

Выявлен-
ный недостаток и (или) нарушение при ис-
полнении внутренней бюджетной операции

Сумма недос-
татка и (или) нару-
шения (рублей)

Сведения о причинах рисков возник-
новения наруше-
ний и (или) недос-
татков

Пред-
лагае-
мые меры по устране-
нию на-
рушений и (или) недос-
татков

Предла-
гаемые меры по устра-
нению причин рисков возник-
новения нару-
шений и (или) недос-
татков

2.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

2.1.

(наименование внутреннего бюджетного процесса)

N п/п

Внутрен-
няя бюджет-
ная опера-
ция

Долж-
ностное лицо, выпол-
нявшее операцию (Ф.И.О.)

Дата выпол-
нения операции (дд.мм.гггг)

Сумма опера-
ции (рублей)

Долж-
ностное лицо, прово-дившее контроль-
ное действие (Ф.И.О.)

Дата про-
ведения контроль-
ного действия (дд.мм.гггг)

Выявлен-
ный недостаток и (или) нарушение при ис-
полнении внутренней бюджетной операции

Сумма недос-
татка и (или) нару-
шения (рублей)

Сведения о причинах рисков возник-
новения наруше-
ний и (или) недос-
татков

Пред-
лагае-
мые меры по устране-
нию на-
рушений и (или) недос-
татков

Предла-
гаемые меры по устра-
нению причин рисков возник-
новения нару-
шений и (или) недос-
татков

Должность*

Ф.И.О., дата

(личная подпись)