О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области, утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области и признании утратившими силу распоряжений Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года N 181-р, от 18 сентября 2014 года N 484-р, от 23 июня 2015 года N 213-р, от 29 февраля 2016 года N 92-р и от 27 июля 2016 года N 552-р

N п/п

Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 год - 2016 год

2014 г. - 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

X

277

294

300

301

303

306

X

X

2

Число получателей услуг, чел.

X

1757529

1769700

1778857

1785900

1795100

1811800

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек

X

6349

6026,3

5928,6

5929

5929

5929

X

X

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

X

1757529

1769700

1778857

1785900

1795100

1811800

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

X

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

X

X

7

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

X

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

X

X

8

по Ленинградской области

X

66,6

71,8

86,7

84,1

90,0

100,0

X

X

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб.

26895,0

29565,0

32105,0

29305,0

31151,0

33332,0

35698,4

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

X

110,0

108,6

91,3

106,3

107,0

107,1

X

X

11

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

X

19685,0

23043,7

25412,9

26200,7

29998,8

35698,4

X

X

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

X

117,1

110,3

103,1

114,5

119,0

X

X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %

X

6,0

6,0

5,8

5,8

5,0

5,0

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1791,39

1952,7

2169,7

2354,0

2427,1

2778,9

3306,9

6950,7

13036,6

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.*

X

161,3

217,0

401,3

474,4

826,2

1354,2

1092,7

3273,1

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб.

X

154,7

204,0

380,2

449,4

801,2

1304,2

1033,5

3139,0

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

0,0

126,4

34,2

22,5

16,0

26,1

183,1

225,2

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-
управленческого персонала, млн. рублей

X

0,0

116,2

15,2

0,0

0,0

0,0

131,4

131,4

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

0,0

10,2

19,0

22,5

16,0

26,1

51,7

93,8

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб.

X

6,6

13,0

21,1

25,0

25,0

50,0

59,1

134,1

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр.18+23+24)

X

161,3

217,0

401,3

474,4

826,2

1354,2

1092,7

3273,1

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.19/стр.25*100%)

X

0,0

58,2

8,5

4,7

1,9

1,9

16,8

6,9

_______________

* Показатель за 2013 год - прирост к 2012 году.

** Показатель 2015 года - фактическое значение показателя "среднемесячный доход от трудовой деятельности", с 2016 года указано прогнозное значение показателя "среднемесячный доход от трудовой деятельности".