Недействующий

Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства (с изменениями на 15 марта 2018 года) (утратил силу с 01.01.2019 на основании приказа Казначейства России от 26.12.2018 N 438)

Журнал учета выявленных нарушений за ____________ год


Наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения

Наименование структурного подразделения


N п/п	Дата внесе- ния записи	ФИО, долж- ность субъекта внутрен- него контроля, выявив- шего наруше- ние	Предмет внутрен- него контроля	Объект внутрен- него контроля	Наиме- нование операции, действия (в том числе по форми- рованию доку- ментов), в отно- шении которых выявлено нарушение	Код риска, результаты внутреннего контроля*	Подпись начальника структурного подраз- деления	Подпись руково- дителя (заместителя руково- дителя) органа Федераль- ного казначейства, директора (замести- теля директора) казенного учреждения	Решение, принятое началь- ником структур- ного подраз- деления (кратко)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

________________

* В случае оформления результатов внутреннего контроля справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего контроля, в данном столбце соответственно указываются реквизиты оформленной справки и ссылка на соответствующее приложение к Журналу.


Уполномоченное лицо
	должность	подпись	расшифровка подписи	телефон
"__" ____________ 20__ г.


Оборотная сторона последней страницы Журнала В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.

(должность начальника структурного подразделения (иного уполномоченного лица))	(подпись)	(расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.