1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
очередной год;
полное наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения;
наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения.
2. В графе 1 формы указывается порядковый номер предмета внутреннего контроля, включаемого в Карту внутреннего контроля.
3. В графе 2 формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.
4. В графе 3 формы указываются ФИО, должность должностного лица органа Федерального казначейства, казенного учреждения, ответственного за выполнение операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.
В графе 3 формы также указываются ФИО, должность должностного лица органа Федерального казначейства, казенного учреждения, ответственного за выполнение операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в части касающейся, в отношении которых осуществляется внутренний контроль с применением метода "смежный контроль".
5. В графе 4 формы указывается периодичность выполнения операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.
6. В графе 5 формы указываются ФИО, должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.
7. В графе 6 формы указывается метод внутреннего контроля, с применением которого осуществляются контрольные действия в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.
8. В графе 7 формы указывается способ проведения контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля (в рамках настоящего Стандарта к способам проведения контрольных действий при осуществлении внутреннего контроля субъектами внутреннего контроля относятся сплошной и выборочный способы проведения контрольных действий).
9. В графе 8 формы указывается периодичность осуществления контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля (ежедневно, еженедельно, ежеквартально, ежегодно, по факту приема документа и т.п.).
10. В графе 9 формы проставляются подписи должностных лиц, указанных в графе 5 Карты внутреннего контроля.