Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Категория работников: социальные работники
N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт.) | 2014 год (факт.) | 2015 год (факт.) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2014-2016 годы | 2014-2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | 12,4 | 13,2 | 11,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | ||
2 | Число получателей услуг, чел. | 11919 | 11498 | 9125 | 11036 | 11036 | 11036 | ||
3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел. | 958 | 869 | 776 | 869 | 869 | 869 | ||
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1751135 | 1769732 | 1778900 | |||||
5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | ||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, проц. | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | ||
7 | по Ленинградской области, проц. | 55,0 | 62,3 | 78,7 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | ||
8 | Средняя заработная плата работников по Ленинградской области, руб.* | 29564,5 | 32105 | 29305 | 31532 | 34338 | 37463 | ||
9 | Темп роста к предыдущему году, проц. | 112,4 | 108,6 | 91,3 | 107,6 | 108,9 | 109,1 | ||
10 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб. | 16267,9 | 19997,0 | 23069,5 | 24910,3 | 34338,0 | 37463,0 | ||
11 | Темп роста к предыдущему году, проц. | 141,3 | 122,9 | 115,4 | 107,8 | 137,8 | 109,1 | ||
12 | Доля от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, проц. | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | ||
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, проц. | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | ||
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн.руб. | 243,5 | 271,5 | 313,2 | 338,2 | 466,2 | 508,6 | 922,9 | 1897,7 |
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.руб.**, в том числе: | 49,8 | 28,0 | 36,2 | 94,7 | 222,7 | 265,1 | 158,9 | 646,7 |
16 | за счет средств консолидированного бюджета Ленинградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб. | 44,5 | -9,6 | -47,6 | 7,5 | 134,4 | 175,6 | -49,7 | 260,3 |
17 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.руб., из них: | 37,6 | 83,8 | 87,2 | 88,3 | 89,5 | 208,6 | 386,4 | |
18 | от реструктуризации сети, млн.руб. | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 25,8 | 43,0 | |
19 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.руб., включая: | 26,0 | 57,6 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 143,6 | 263,6 | |
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн.руб. | 6,6 | 28,9 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 66,8 | 129,4 | ||
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн.руб. | 19,4 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 76,8 | 134,2 | ||
20 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.руб. | 3,0 | 17,6 | 18,6 | 19,7 | 20,9 | 39,2 | 79,8 | |
21 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб. | 5,3 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 18,9 | 32,9 |
22 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ленинградской области на соответствующий год, млн.руб. | ||||||||
23 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. | 28,0 | 36,2 | 94,7 | 222,7 | 265,1 | 158,9 | 646,7 | |
24 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проц. | 134,3 | 231,5 | 92,1 | 39,4 | 33,8 | |||
_______________ * Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности". ** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году. | |||||||||
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка