приказом Казначейства России
от 2 сентября 2019 года N 232. -
См. предыдущую редакцию)
Показатели оценки деятельности контрольно-аудиторского подразделения
за 20__ год | |
(наименование территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения) | |
N | Наименование показателя | Ед. | Значение показателя |
1 | Штатная численность контрольно-аудиторского подразделения (далее - КАП) - среднегодовая | чел. | |
2 | Фактическая численность КАП - среднегодовая | чел. | |
3 | Количество запланированных в отчетном периоде проверок, всего | шт. | |
в том числе: | |||
в структурных подразделениях МОУ ФК/УФК (за исключением отделов УФК, созданных для осуществления функций УФК на соответствующей территории (далее - Отдел) | шт. | ||
в Отделах (при наличии) | шт. | ||
в структурных подразделениях казенного учреждения | шт. | ||
4 | Количество проведенных в отчетном периоде проверок, всего | шт. | |
в том числе: | |||
в структурных подразделениях МОУ ФК/УФК (за исключением Отделов) | шт. | ||
в Отделах (при наличии) | шт. | ||
в структурных подразделениях казенного учреждения | шт. | ||
5 | Количество проведенных в отчетном периоде проверок в структурных подразделениях МОУ ФК/УФК (за исключением Отделов), казенного учреждения в виде: | ||
комплексных проверок | шт. | ||
камеральных проверок | шт. | ||
комбинированных проверок | шт. | ||
6 | Количество проведенных в отчетном периоде проверок в Отделах (при наличии) в виде: | ||
комплексных проверок | шт. | ||
камеральных проверок | шт. | ||
комбинированных проверок | шт. | ||
7 | Количество проверок, проведенных КАП в отчетном периоде самостоятельно (без привлечения работников других структурных подразделений МОУ ФК/УФК (в том числе, Отделов (при наличии), казенного учреждения (из числа проверок, указанных в пункте 4 настоящих показателей) | шт. | |
8 | Количество направлений деятельности, проверенных в отчетном периоде работниками КАП | шт. | |
9 | Количество направлений деятельности, проверенных в отчетном периоде работниками КАП самостоятельно (без привлечения работников других структурных подразделений МОУ ФК/УФК (в том числе, Отделов (при наличии), казенного учреждения (из числа направлений, указанных в пункте 8 настоящих показателей), а именно: | шт. | |
перечислить соответствующие направления деятельности | |||
10 | Количество нарушении, выявленных КАП в отчетном периоде, всего | шт. | |
11 | Количество нарушений, в отношении которых принято решение о включении в протокол заседания Комитета УФК/МОУ ФК, казенного учреждения по внутреннему контролю и внутреннему аудиту в отчетном периоде (из числа нарушений, указанных в пункте 10 настоящих показателей) | шт. | |
12 | Количество дисциплинарных взысканий и принятых управленческих решений (снижение премии), примененных к должностным лицам и сотрудникам МОУ ФК/УФК (в том числе, Отделов (при наличии), казенного учреждения по итогам рассмотрения результатов проверок, завершенных в отчетном периоде | шт. | |
13 | Количество проверок, проведенных в МОУ ФК /УФК (в том числе, Отделах (при наличии), казенном учреждении контрольно-надзорными органами в отчетном периоде | шт. | |
14 | Количество предписаний (представлений) контрольно-надзорных органов об устранении нарушений, поступивших в отчетном периоде в МОУ ФК/УФК (в том числе, в Отделы (при наличии), казенное учреждение по результатам проведенных проверок | шт. | |
15 | Количество нарушений, включенных в предписания (представления) контрольно-надзорных органов об устранении нарушений, поступивших в МОУ ФК/УФК (в том числе, в Отделы (при наличии), казенное учреждение по результатам проверок, проведенных в отчетном периоде, всего | шт. | |
16 | Количество нарушений, выявленных в ходе проверок, назначенных Федеральным казначейством по направлениям деятельности (вопросам программы проверки) и периодам проверки, идентичным проверенным КАП в отчетном периоде, всего | шт. | |
17 | Количество нарушений, выявленных в ходе проверок контрольно-надзорных органов по направлениям деятельности (вопросам программы проверки) и периодам проверки, идентичным проверенным КАП в отчетном периоде, всего | шт. | |
в том числе, по выявленным нарушениям указать в скобках соответствующие им проверенные направления деятельности (вопросы программы проверки) и периоды проверки | |||
18 | Количество сотрудников КАП, получивших награды и поощрения в отчетном периоде | чел. | |
19 | Количество сотрудников КАП, получивших дисциплинарные взыскания в отчетном периоде | чел. | |
20 | Количество публикаций о деятельности по осуществлению внутреннего контроля, внутреннего аудита, программно-целевой деятельности, оценке эффективности деятельности, а также управлению внутренними (операционными) казначейскими рисками (далее - публикация), размещенных сотрудниками КАП в средствах массовой информации (далее - СМИ) в отчетном периоде | шт. |
Руководитель МОУ ФК/УФК, | ||||||
директор казенного учреждения | / | / | ||||
(подпись) | (ФИО) | |||||
Начальник КАП | / | / | ||||
(подпись) | (ФИО) | |||||
тел. | дата | |||||
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"