ОЦЕНКА
экономической, бюджетной и социальной эффективности республиканской целевой программы
N | Наименование целевых показателей (ед. измерения) | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение целевого показателя на момент разработки Программы | Значение целевого показателя | Значение целевого показателя по окончании действия Программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | ||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | общие затраты по соответствующим мероприятиям | бюджетные затраты | ||||||
общие бюджетные затраты | затраты бюджета республики | |||||||||||
1 | Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) | 26,7 | 28,9 | 31,6 | 33,4 | 35,8 | 38,2 | 38,2 | 742861,84 | 0 | 742861,84 | |
2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 тыс. населения) | 74,6 | 79,7 | 84,2 | 89,3 | 92,4 | 95,3 | 95,3 | ||||
3 | Обес печенность врачами сельского населения (на 10 тыс. сельского населения) | 9,6 | 10,4 | 11,4 | 12 | 12,9 | 13,7 | 13,7 | ||||
4 | Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения(на 10 тыс. сельского населения) | 39,5 | 42,2 | 44,6 | 47,3 | 48,9 | 50,5 | 50,5 | ||||
5 | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | 1/2,59 | 1/2,75 | 1/2,66 | 1/2,67 | 1/2,58 | /2,49 | 11/2,49 | ||||
6 | Обеспеченность врачами клинических специальностей (на 10 тыс. сельского населения) | |||||||||||
7 | Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико- санитарную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3(%) | 64,2 | 69,7 | 75,6 | 82,0 | 89,5 | 96,5 | 96,5 | ||||
8 | Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5(%) | 88,5 | 89,4 | 90,3 | 90,7 | 91,2 | 91,6 | 91,6 | ||||
9 | Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико- санитарную помощь (%) | 62,4 | 66,8 | 71,4 | 76,4 | 81,8 | 87,5 | 87,5 | ||||
11 | Темп прироста численности врачей по особо востребованным в регионе специальностям (%) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||
12 | Темп прироста численности среднего медицинского персонала по особо востребованным в регионеспециальностям (%) | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||
13 | Дефицит врачей в медицинских организациях субъекта Российской Федерации (чел | 3054 | 2668 | 2218 | 1868 | 1418 | 968 | 968 | ||||
в том числе: | 1882 | 1644 | 1367 | 1151 | 874 | 597 | 597 | |||||
в стационарных учреждениях | 1172 | 1024 | 851 | 717 | 544 | 371 | 371 | |||||
14 | Дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях субъекта Российской Федерации (чел) | 3905 | 3005 | 2155 | 1175 | 475 | 375 | 375 | ||||
в том числе: в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь | 1844 | 1419 | 1018 | 555 | 224 | 177 | 177 | |||||
в стационарных учреждениях | 2061 | 1586 | 1137 | 620 | 251 | 198 | 198 | |||||
15 | Доля врачей, получивших жилье или земельные участки из нуждающихся в улучшении жилищных условий | 5 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||
16 | Доля средних медицинских работников, получивших жилье из нуждающихся в улучшении жилищных условий (%) | 3,5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||
17 | Доля врачей, обеспеченных, жильем, из числа врачей привлеченных в субъект Российской Федерации (%) | 20 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
18 | Доля средних медицинских работников, обеспеченных, жильем, из числа средних медработников, привлеченных в субъект Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Доля врачей, получивших квартиры на основе льготного кредитования из числа врачей получивших квартиры (%) | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
20 | Доля средних медработников, получивших квартиры на основе льготного кредитования из числа средних медработников, нуждающихся в улучшении жилищных условий (%) | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
21 | Доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, из общего их числа (%) | 15 | 40 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | ||||
22 | Доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на "эффективный контракт"*с работниками(%) | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 70 | 70 | ||||
23 | Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта Российской Федерации (Абс. число) | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
24 | Число врачей, привлеченных на работу в субъект Российской Федерации (чел) | 2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||
25 | Число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в субъект Российской Федерации (чел) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации (%) | 125,3 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200 | 200 | ||||
27 | Соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований к средней заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации** (%) | |||||||||||
28 | Соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований к средней заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации** (%) | |||||||||||
29 | Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования (чел) | |||||||||||
в том числе: а) повышение квалификации | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |||||
из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | 430 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | |||||
б)профессиональная переподготовка | 90 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |||||
30 | Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования(чел) | |||||||||||
в том числе: а) интернатуре | ||||||||||||
из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | ||||||||||||
б) в ординатуре | ||||||||||||
из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | ||||||||||||
31 | Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, п рошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования (чел) | |||||||||||
в том числе: а) повышение квалификации | ||||||||||||
из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | ||||||||||||
б) профессиональная переподготовка | ||||||||||||
из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | ||||||||||||
из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | ||||||||||||
32 | Число лиц, направленных на целевую подготовку: | 116 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
в том числе: по программам высшего профессионального образования | 116 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
по программам среднего профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования | ||||||||||||
33 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения субъекта Российской Федерации (%) | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 | ||||
в том числе: врачи | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 | |||||
средние медицинские работники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | Число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных субъекту Российской Федерации (Абс. число) | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
35 | Число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных субъекту Российской Федерации (Абс. число) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
36 | Соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных субъекту Российской Федерации (%) | 70\30 | 68\32 | 65V35 | 65Y35 | 65Y35 | 65V35 | 65Y35 | ||||
37 | Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные субъекту Российской Федерации (чел) | 446 | 488 | 748 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
38 | Доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением (%) | 19,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
39 | Доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях субъекта Российской Федерации (% | 38 | 40 | 40 | 36 | 38 | 40 | 40 | ||||
40 | Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях субъекта Российской Федерации (%) | 48,5 | 49 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | ||||
41 | Доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации (%) | 0 | 23 | 64 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
в том числе: врачи | 0 | 20 | 65 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
средние медицинские работники | 0 | 25 | 66 | 3 | 3 | * > | 0 | |||||
42 | Доля аккредитованных специалистов(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 35 | ||||
Итого по Программе: | 742861,84 | 0 | 742861,84 | |||||||||