ОЦЕНКА экономической, бюджетной и социальной эффективности республиканской целевой программы
N | Наименование целевых показателей (ед. измерения) | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение целевого показателя на момент разработки Программы | Значение целевого показателя | Значение целевого показателя по | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | ||||
общие затраты по соответствующим мероприятиям | бюджетные затраты | |||||||||
2013г | 2014 г. | 2015 г. | ||||||||
общие бюджетные затраты | затраты бюджета республики | |||||||||
1 | Количество | 1. Строительство реабилитационного центра (на 60 коек) в структуре ГБУ "Республиканский наркологический центр", в том числе подготовка проектносметной документации | 45,9 | 45,1 | 44,4 | 43,6 | 43,6 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
2 | Количество пациентов, прошедших курс реабилитации (человек) | 0 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||||
3 | Удельный вес больных с длительностью ремисссии более 6 месяцев к общей численности пациентов(%) | 0 | 18 | 21 | 25 | 25 | 120 000,00 | 0,00 | 120000 | |
Итого по Программе: | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | |||||||