"Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий,
выплачиваемых в зависимости от выполнения
социально-экономических показателей
| | | | | | | | |
Наименование
показателей | Прогноз | Фактическое
выполнение
прогноза | % выполнения | Плановая
доля
показателя
в сумме
субсидии | Плановая
сумма
субсидии | Фактическая
сумма
субсидии за
выполнение
социально-
экономических
показателей |
| оптимально
напряженный | утвержденный
решением
районного
совета
депутатов | | оптимально
напряженного
прогноза | утвержденный
решением
районного
совета
депутатов | | | |
Сумма долей
показателей (%) | | | | | | 107 | | |
Объем собственных
доходов бюджета,
за исключением
доходов,
полученных в виде
безвозмездных и
безвозвратных
перечислений из
бюджетов других
уровней и
внебюджетных
фондов (тыс. руб.) | 113000 | 113000 | 112800 | 99,8 | 99,8 | 25 | 15463
(66180
тыс.
руб. :
107% x
25%) | 15432
(15463 тыс.
руб. x 99,8 :
100) |
Доля неэффективных
расходов местных
бюджетов в общей
сумме расходов
бюджетов (%) | | | 6,5 | 93,5 (100 -
6,5) | 93,5 (100 -
6,5) | 5 | 3093 | 2892 |
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
(баллов) | 95 | 95 | 88 | 92,6 | 92,6 | 5 | 3093 | 2864 |
Объем закупок
скота и птицы во
всех категориях
хозяйств (тонн) | 835 | 755 | 780 | 93,4 | 103,3 | 5 | 3093 | 3103
(3093 x
(100 + (3,3 x
0,1) : 100) |
Объем закупок
молока во всех
категориях
хозяйств (тонн) | 760 | 8760 | 7800 | 89 | 89 | 15 | 9277 | 8257 |
Сохранность
поголовья коров во
всех категориях
хозяйств (голов) | 280
* | 280
* | 303 | 108,2
** | 108,2
** | 5 | 3093 | 3347 |
Объем поставок
сахарной свеклы на
перерабатывающие
предприятия (тонн) | 8500 | 6500 | 9300 | 109,4 | 143,1 | 5 | 3093 | 3226
(3093 x
(100 +
(43,1 x
0,1) / 100) |
Объем оборота
розничной торговли
во всех каналах
реализации (тыс.
руб.) K = Jф : Jп
(107,1 : 106,6) =
1,005 | 180200 | 180200 | 254800 | 141,4 | 141,4 | 5 | 3093 | 3497
(3093 x
((141,4 :
1,005 -
110) x 0,1) +
110) : 100) |
Объем отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг
собственными
силами по видам
экономической
деятельности
"Обрабатывающие
производства",
"Производство
электроэнергии,
газа и воды" (тыс.
руб.) | 85000 | 85000 | 80600 | 94,8 | 94,8 | 5 | 3093 | 2779
(3093 x
(94,8 :
1,055) : 100) |
Темп роста
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы
(%) | 113 | 113 | 115 | 101,8 | 101,8 | 15 | 9277 | 9444 |
Численность
работников,
принятых на
дополнительно
введенные
(созданные)
рабочие места
(чел) | 40 | 40 | 54 | 135 | 135 | 5 | 3093 | 3480
(3093 x
(((135 -
110) x 0,1) +
110) : 100) |
Внешнерегиональный
миграционный
прирост (убыль)
(чел) | -15
< * > | -15
< * > | -17 | 113,3
< ** > | 113,3
< ** > | 7 | 4329 | 3753
(4329 x
(100 -
((113,3 -
100) x 1) :
100) |
Общая площадь
введенного в
эксплуатацию жилья
с учетом
индивидуального
жилищного
строительства (кв.
м) | 3970 | 3260 | 2950 | 74,3 | 90,5 | 5 | 3093 | 2298
(3093 x
74,3 : 100) |
Сохранность
поголовья скота
(КРС) во всех
категориях
хозяйств к
соответствующему
периоду
предыдущего года
(%) | | | | | | 102,2 | | 64372
< *** > |
Сумма начисленной
субсидии за
выполнение
социально-
экономических
показателей (тыс.
руб.) | | | | | | | 66180 | 65788 |
* фактически сложившееся значение показателя за соответствующий период прошлого года
** темп роста показателя к соответствующему периоду прошлого года
*** фактическая сумма субсидии, рассчитанная с учетом коэффициента напряженности прогноза (64372 тыс. руб.), подлежит корректировке на процент сохранности поголовья скота (КРС) Учитывая, что сохранность поголовья скота к предыдущему году составила 102,2%, фактическая сумма субсидии с учетом корректировки составит 65788 тыс. руб. (64372 тыс. руб. x 102,2%)"
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.Сушков