Перечень основных мероприятий отраслевой долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области на 2013-2017 годы"
Цель, задачи, наименованиемероприятий | Сроки | Исполнители | Источникифинансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения Программы | ||||||||||||
всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | наименованиепоказателейнепосредственного (для мероприятий) и конечного (дляцелей и задач) | единица измерения | Значениепоказателя запредшествующий | 2013 г. | 2014 | 2015 | 2016 г. | 2017 | ||||
Цель. | 2013-2017 | Показатель конечного результата. | % | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||||||||
Задача 1. | 2013-2017 | Показатель промежуточного конечного результата | % | 82 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||||||||
Мероприятие 1.1. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 416702,86 | 83 630,50580 | 77449,85 | 80133,46 | 85351,75 | 90137,30 | Показатель непосредственного результата 1.1. | ед. | 3110 | 3340 | 3470 | 3650 | 3830 | 4010 |
Мероприятие 1.2. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 95664,4 | 11241,18 | 15532,92 | 20792,62 | 22233,23 | 25864,45 | Показатель непосредственного результата 1.2.Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением | 5200 | 5290 | 5340 | 5410 | 5480 | 5550 | |
Мероприятие 1.3. | 2013-2017 | Министерство образования и науки Астраханской области | Бюджет Астра-ханской области | 151999,538 | 19463,4 | 254 40,408 | 30430,045 | 35868,749 | 40796,936 | Показатель непосредственного результата 1.3.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных отдыхом и оздоровлением | 846 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |
Мероприятие 1.4. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 282260,4 | 33860,4012 | 57600,002 | 59599,995 | 63600,001 | 67599,994 | Показатель непосредственного результата 1.4. | 45780 | 51400 | 53600 | 53600 | 53600 | 53600 | |
Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) | Бюджет муниципальных образований | 177500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | ||||||||||
Мероприятие 1.5. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда | в рамках текущей деятельности | Показатель непосредственного результата 1.5.Количество одаренных детей и | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Мероприятие 1.6. Организация и проведение профильных смен на территории Астраханской области для детей, имеющих достижения по физическим, творческим и иным направлениям | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 60000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | Показатель непосредственного результата 1.6. | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
Задача 2. | 2013-2017 | Показатель конечного результата 2. | ед. | 358 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||||
Мероприятие 2.1. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, загородные оздоровительные учреждения (по согласованию) | в рамках текущей деятельности | Показатель непосредственного результата 2.1. | ед. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Мероприятие 2.2. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | в рамках текущей деятельности | Показатель непосредственного результата 2.2.Количество организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, вошедших в единый реестр организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, расположенных на территории Астраханской области | ед. | 358 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||
Мероприятие 2.3. | 2013-2017 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), детские оздоровительные учреждения | в рамках текущей деятельности | Показатель непосредственного результата 2.3. | ед. | 358 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||
Мероприятие 2.4. Обеспечение контроля за функционированием всех учреждений отдыха и оздоровления, расположенных на территории Астраханской области, в ходе детской оздоровительной кампании | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области(по согласованию) | в рамках текущей деятельности | Показатель непосредственного результата 2.4. | ед. | 358 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||
Задача 3. | 2013-2017 | Показатель промежуточного конечного результата 3.Доля объектов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Мероприятие 3.1. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Показатель | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Мероприятие 3.2. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 124,5 | 24,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | Показатель | ед. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Мероприятие 3.3. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Показатель | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Мероприятие 3.4. | 2013-2017 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Мероприятие 3.5. | 2013-2017 | Загородные оздоровительные учреждения | Внебюджетные источники | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Показатель непосредственного результата 3.5. | ед. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Задача 4. | 2013-2017 | Показатель промежуточного конечного результата 4. | % | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
Мероприятие 4.1. | 2013-2017 | Агентство по делам молодежи Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | Показатель непосредственного результата 4.1. | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Мероприятие 4.2. | 2013-2017 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области | Бюджет муниципальных образований | 18415 | 3683 | 3683 | 3683 | 3683 | 3683 | Показатель непосредственного результата 4.2. | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Итого по | 1231566,71 | 203183 | 232011,18 | 247944,12 | 265041,73 | 283386,68 | |||||||||||
бюджет Астраханской области | 1015651,71 | 160000,0 | 188828,18 | 204761,12 | 221858,73 | 240203,68 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | 195915,00 | 39183,00 | 39183,00 | 39183,00 | 39183,00 | 39183,00 | |||||||||||
внебюджетные источники | 20000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |