Наименование мероприятия | Направле-ния расходов | Источники финансиро-вания | Объем финансирования, (млн. рублей, в ценах текущих лет) | Исполнитель | Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка эффектив-ности мероприятия в достижение целевых индикаторов Программы) | |||||
за годы реализации, всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
1. Формирование нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективнос-ти, в том числе: | ||||||||||
1) разработка новых и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергоэффективнос-ти | Текущие расходы | Департамент топливно-энергетиче-ского комплекса и жилищно-коммунально-го хозяйства Костромской области (далее - департамент ТЭК и ЖКХ) | Активизация деятельности предприятий в области энергосбере-жения и повышения энергоэф-фективности | |||||||
2) разработка нормативов потребления ТЭР и воды организациями и учреждениями, финансируемыми из областного бюджета и местных бюджетов, с разработкой энергопаспортов на основании проведенного обязательного энергоаудита | Текущие расходы | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлека-емые в соответствии с законода-тельством | Стимулиро-вание потребителей к снижению потребления ТЭР | |||||||
3) разработка типового энергосервисного контракта | Текущие расходы | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлека-емые в соответствии с законода-тельством | Стимулиро-вание потребителей к снижению потребления ТЭР | |||||||
2. Внедрение энергоменеджмента, | НИОКР | Внебюд-жетные источники | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||
1) разработка нормативно-методической базы по проведению мониторинга энергоэффектив-ности | Текущие расходы | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлекае-мые в соответствии с законода-тельством | Проведение мониторин-гов по единой методике | |||||||
2) проведение мониторинга энергоэффектив-ности | Текущие расходы | Департамент ТЭК и ЖКХ | Оценка энергоэффек-тивности по отраслям экономики | |||||||
3) обучение специалистов и пропаганда в области энергосбережения | Текущие расходы | Внебюд-жетные источники | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлекае-мые в соответствии с законода-тельством | Повышение качества работы в области энергосбере-жения и повышения энергоэффек-тивности |
4) информационное обеспечение и ведение пропаганды в облас ти энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности | Текущие расходы | Внебюд-жетные источники | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлекае-мые в соответствии с законода-тельством | Вовлечение предприятий всех отраслей экономики и всех слоев населения в решение проблем энергосбере-жения |
5) проведение семинаров, организация выставок по теме в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности | Текущие расходы | Внебюд-жетные источники | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлекае-мые в соответствии с законода-тельством | |
3. Формирование и реализация НИОКР, в том числе: | НИОКР | Внебюд-жетные источники | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
1) создание базы данных научно-технических разработок и научно-технических проблем/тем НИОКР в сфере энергоэффектив-ности | Текущие расходы | Департамент ТЭК и ЖКХ | Системати-зация существую-щего эффектив-ного оборудова-ния и технологий | |||||||
2) привлечение средств внебюджетных фондов и грантов на проведение НИОКР в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности по наиболее перспективным направлениям | НИОКР, капиталь-ные вложения | Внебюд-жетные источники | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлекае-мые в соответствии с законода-тельством | Увеличение проводимых НИОКР в области энергосбере-жения и повышения энергоэф-фективности |
4. Реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из областного бюджета: | Капи-тальные вложе-ния, текущие расходы | Областной бюджет | 59,15 | 0,00 | 12,86 | 30,00 | 7,70 | 8,59 | ||
Внебюд-жетные источники | 3 145,19 | 375,00 | 0,19 | 1 120,00 | 1 450,00 | 200,00 | ||||
1) реализация м ероприятий по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области, на 2011-2015 годы | Капи-тальные вложе-ния | Областной бюджет | 13,43 | 0,00 | 1,46 | 3,87 | 3,85 | 4,25 | Департамент здраво-охранения Костромской области, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законодатель-ством | Сокращение бюджетных расходов |
2) реализация мероприятий по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, на 2011-2015 годы | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 4,33 | 0,00 | 0,78 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | Департамент образования и науки Костромской области, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законодатель-ством | Сокращение бюджетных расходов |
3) реализация мероприятий по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, на 2011-2015 годы | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 8,72 | 0,00 | 4,5 | 1,53 | 1,16 | 1,52 | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-ства Костромской области, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законодательством | Сокращение бюджетных расходов |
4) реализация мероприятий по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту АПК Костромской области, на 2011-2015 годы | Капи-тальные вложения | Внебюд-жетные источники | 3145,19 | 375,00 | 0,19 | 1 120,00 | 1 450,00 | 200,00 | Департамент АПК Костромской области, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законодательством | Сокращение бюджетных расходов |
5) реализация мероприятий по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту культуры Костромской области, на 2011-2015 годы | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 20,14 | 0,00 | 1,45 | 17,33 | 0,69 | 0,67 | Департамент культуры Костромской области, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законода-тельством | Сокращение бюджетных расходов |
6) реализация мероприятий по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской области, на 2011-2015 годы | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 4,82 | 0,00 | 0 | 2,62 | 1,10 | 1,10 | Департамент лесного хозяйства Костромской области, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законода-тельством | Сокращение бюджетных расходов |
7) реализация мероприятий по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области, на 2011-2015 годы | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 0,50 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Департамент имущест-венных и земельных отношений Костромской области, иные исполнители, привлека-емые в соответствии с законода-тельством | Сокращение бюджетных расходов |
8) реализация мероприятий по энергосбережению в организациях, подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, на 2011-2015 годы | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 7,21 | 0,00 | 4,46 | 1,00 | 0,80 | 0,95 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, иные исполнители, привлека-емые в соответствии с законода-тельством | Сокращение бюджетных расходов |
5. Реализация инвестиционного проекта "Использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов", в том числе: | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | . | |||||||
Местные бюджеты | ||||||||||
Внебюд-жетные источники | ||||||||||
1) разработка инвестиционного проекта | НИОКР | Внебюд-жетные источники | Департамент ТЭК и ЖКХ, департамент лесного хозяйства Костромской области, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, департамент агропромыш-ленного комплекса Костромской области, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законода-тельством | Снижение себестоимос-ти вырабаты-ваемой тепловой энергии. Оптимизация топливно-энергетиче-ского баланса Костромской области | ||||||
Повышение энергобезо-пасности Костромской области | ||||||||||
6. Реализация инвестиционного проекта "Развитие малой энергетики Костромской области" | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 515,40 | 0,00 | 155,20 | 170,70 | 118,90 | 70,60 | Департамент ТЭК и ЖКХ, муниципаль-ные образования Костромской области, иные исполнители, привлека-емые в соответствии с законода-тельством | Снижение себестоимо-сти вырабатыва-емой тепловой энергии. Оптимизация топливно-энергетичес-кого баланса |
Местные бюджеты | 515,40 | 43,80 | 155,20 | 170,70 | 75,10 | 70,60 | Повышение энергобезо-пасности Костромской области | |||
Внебюд-жетные источники | 855,60 | 87,60 | 310,40 | 166,20 | 150,20 | 141,20 | ||||
7. Реализация адресной программы "Коллективные приборы учёта" | Местные бюджеты | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлека-емые в соответствии с законода-тельством | ||
Средства собствен-ников многоквар-тирных домов | 102,40 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффек-тивности | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-ции муниципаль-ных образований Костромской области | Реализация государст-венной политики энергосбере-жения и повышения энергоэффек-тивности в муниципаль-ных образованиях КО |
1) технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, наружном освещении | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-ции муниципаль-ных образований Костромской области | Реализация государст-венной политики энергосбере-жения и повышения энергоэффек-тивности в муниципаль-ных образованиях КО |
2) мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-ции муниципаль-ных образований Костромской области | Реализация государст-венной политики энергосбере-жения и повышения энергоэффек-тивности в муниципаль-ных образованиях КО |
3) мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, перевод оборудования на использование альтернативных видов топлива и возобновляемых источников энергии | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 520 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-ции муниципаль-ных образований Костромской области | Реализация государст-венной политики энергосбере-жения и повышения энергоэффек-тивности в муниципаль-ных образованиях КО |
4) мероприятия по предынвестицион-ной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов, а также проведение энергетических обследований | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 200,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-ции муниципаль-ных образований Костромской области | Реализация государст-венной политики энергосбере-жения и повышения энергоэффек-тивности в муниципаль-ных образованиях КО |
5) мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области, энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 20,00 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
6) мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленные в том числе на информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребля-ющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 20,00 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-ции муниципаль-ных образований Костромской области | Реализация государст-венной политики энергосбере-жения и повышения энергоэффек-тивности в муниципаль-ных образованиях КО |
9. Создание единой информационной автоматизированной системы учета и контроля ТЭР Костромской области | Област-ной бюджет | Внебюд-жетные источники | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Департамент ТЭК и ЖКХ, администра-ции муниципаль-ных образований Костромской области, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законодатель-ством | |
10. Реализация энергоэффективных мероприятий на областных предприятиях и в организациях реального сектора экономики, | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюд-жетные источники | 4 881,31 | 1 034,41 | 1 012,70 | 783,00 | 959,90 | 1 091,30 | Хозяйствую-щие субъекты | |||
1) реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства, включая проведение обязательного энергоаудита | Капи-тальные вложения | Внебюд-жетные источники | 378,41 | 116,01 | 143,10 | 48,90 | 41,80 | 28,60 | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законодатель-ством | Снижение себестоимос-ти выпускаемой продукции и оказываемых услуг |
2) реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях топливно-энергетического комплекса, в том числе проведение обязательного энергоаудита | Капи-тальные вложения | Внебюджет-ные источники | 4 449,5 | 898,00 | 860,80 | 724,30 | 909,10 | 1 057,30 | Департамент ТЭК и ЖКХ, иные исполнители, привлекаемые в соответ-ствии с законодатель-ством | Снижение себестоимос-ти выпускаемой продукции и оказываемых услуг |
3) реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и в организациях промышленности | Капи-тальные вложения | Внебюд-жетные источники | 53,40 | 20,40 | 8,80 | 9,80 | 9,00 | 5,40 | Хозяйствую-щие субъекты | Снижение себестоимос-ти выпускаемой продукции и оказываемых услуг |
4) поддержка модернизации и развития промышленности строительных материалов и повышение энергоэффектив-ности в строительстве жилья эконом-класса | Капи-тальные вложения | Областной бюджет | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, департамент ТЭК и ЖКХ | Формирование перечня энергоэффективных и экологичных материалов и технологий малоэтаж-ного жилищного строительства с учетом климатических и социально-экономических условий региона |
Итого: | 12349,04 | 1697,79 | 2809,06 | 2793,1 | 3114,3 | 1934,79 | ||||
Областной бюджет | 1774,75 | 0 | 468,26 | 500,7 | 426,6 | 379,19 | ||||
Местные бюджеты | 516,94 | 45,34 | 155,2 | 170,7 | 75,1 | 70,6 | ||||
Внебюджет-ные источники | 10057,35 | 1652,45 | 2185,6 | 2121,7 | 2612,6 | 1485 |
Приложение N 2
к постановлению администрации
Костромской области
от 19 марта 2013 г. N 103-а