Таблица
Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2012 г. | |
% | ||||||
Численность среднегодовых работников, чел. | 345 | 412 | 424 | 447 | 102 | 129,6 |
Создано новых рабочих мест, чел. | 67 | 12 | 23 | 23 | 100 | |
Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел. | 1 15,8 | 159,2 | 168,7 | 178,9 | 63,1 | 154,5 |
Производительность труда на работника, тыс. руб./чел. | 257.681 | 3 1 0.680 | 412.376 | 454.139 | 196.458 | 1 76.2 |
Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 88,9 | 128,0 | 175,0 | 203,0 | 114,1 | 228,3 |
Полная себестоимость реализуемой продукции, млн. руб. | 95,0 | 1 21,6 | 162,8 | 186,0 | 91,0 | 195,8 |
Финансовый результат, прибыль +; | -6,1 | 6,4 | 12,2 | 17,0 | 23,1 | 378,7 |
Рентабельность, % | -6,4 | 5,3 | 7,5 | 9,1 | 1 5,5 | |
Уровень обеспечения потребности населения в молочной продукции согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 284 кг на душу населения) повысится с 217 кг в 2012 году до 236 кг в 2015 году.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности коров, ростом объема производства молочной продукции, увеличением выручки от реализации молочной продукции будет способствовать повышению рентабельности производства с -6,4% в 2012 году до 15,5% в 2015 году, и в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в животноводческих хозяйствах. Прибыль от реализации молочной продукции возрастет в 3,8 раза.
За счет реализации мероприятий Программы поголовье молочных коров в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится в 2015 году на 2400 голов к уровню 2012 года. Увеличение выручки от реализации молочной продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается на 14,1% против 2012 года.
Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в молочном скотоводстве, за счет реализации Программы составит 34 человека.
За период реализации Программы будет создано 102 дополнительных рабочих места.