Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию Программы в целом является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозпредприятия Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учёта и отчётности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы осуществляют отдел развития отраслей животноводства и племенного дела и отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1 | ||||||
Целевые показатели ведомственной целевой программы "Создание селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней в Республике Мордовия на 2013-2015 годы" | ||||||
Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | |
Реализация чистопородного племенного молодняка свиней специализированных линий | тыс. гол. | 4,3 | 12,2 | 13,6 | 18,4 | х |
прирост к предыдущему году | % | 104,8 | 283,7 | 111,5 | 135,3 | 115,0 |
Выручка от реализации племенного молодняка свиней (по средней цене 15,0 тыс. руб за 1 голову) | млн.руб. | 64,5 | 183 | 204 | 276 | х |
прирост к предыдущему году | % | х | 283,7 | 111,5 | 135,3 | 119,6 |
Целевой индикатор | ||||||
Прирост выручки от реализации чистопородного племенного молодняка свиней специализированных линий | млн.руб. | х | 118,5 | 21,0 | 72,0 | 211,5 |
Прирост численности к предыдущему году | чел. | х | 36 | 2 | 35 | 73 |
Приложение 2 | ||||
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Создание склекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней в Республике Мордовия на 2013-2015 годы" | ||||
млн. руб. | ||||
Наименование мероприятия | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для селекционно-генетических центров | 39,0 | 17,0 | 5,0 | 17,0 |
Строительство новых и реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров | 570,0 | 250,0 | 70,0 | 250,0 |
Приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров | 240,0 | 105,0 | 30,0 | 105,0 |
Приобретение оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение племенного поголовья свиней | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 872,0 | 395,0 | 105,0 | 372,0 |
Приложение 3 к приказу Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21.12.2012 г. N 309-П (приложение 3 изложено в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 27.02.2014 г. N 40-П ) | |||||||
Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы " Создание селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней в Республике Мордовия на 2013-2015 годы" | |||||||
Наименование мероприятия | Годы | Общая сумма затрат, млн. руб. | в т.ч. источники | ||||
Внебюджетные источники | Республиканский бюджет Республики Мордовия | ||||||
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для селекционно-генетических центров | 2013 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | |||
2014 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | ||||
2015 | 17,0 | 15,3 | 1,7 | ||||
итого | 39,0 | 37,3 | 1,7 | ||||
Строительство новых и реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих реп родукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров | 2013 | 250,0 | 209,8 | 40,2 | |||
2014 | 70,0 | 66,0 | 4,0 | ||||
2015 | 250,0 | 224,6 | 25,4 | ||||
итого | 570 | 500,4 | 69,6 | ||||
Приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров | 2013 | 105 | 105,0 | 0,0 | |||
2014 | 30 | 29,0 | 1,0 | ||||
2015 | 105 | 94,3 | 10,7 | ||||
итого | 240 | 228,3 | 11,7 | ||||
Приобретение оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства | 2013 | 3 | 3,0 | 0,0 | |||
2014 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2015 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого | 3 | 3,0 | 0,0 | ||||
Приобретение племенного поголовья свиней | 2013 | 20 | 20,0 | 0,0 | |||
2014 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2015 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого | 20 | 20,0 | 0,0 | ||||
Всего | 2013 | 395,0 | 354,8 | 40,2 | |||
2014 | 105,0 | 100,0 | 5,0 | ||||
2015 | 372,0 | 334,2 | 37,8 | ||||
итого | 872,0 | 789,0 | 83,0 | ||||