эффективности Программы
Реализация Программы позволит:
создать экономические и технологические условия для развития отрасли овцеводства;
создать условия для надежного продовольственного обеспечения республики высококачественным экологически чистым мясом, шерстью.
Это приведет к увеличению экономической мотивации развития овцеводства, что будет способствовать повышению как производительности труда, так и уровня доходов населения, а также созданию новых рабочих мест (таблица 2).
Эффективность реализации Программы
Таблица 2 |
N | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2012 г. | |
+ - | % | ||||||
1 | Создано новых рабочих мест | 4 | 72 | 37 | 41 | 37 | 10 раз |
2 | Оплата труда с начислениями, тыс. руб. чел. | 58,5 | 86,8 | 90,6 | 94,6 | +36,1 | 161,7 |
3 | Производительность труда, тыс. руб. на 1 работника | 2380 | 3320 | 2918 | 2637 | +257 | 110,8 |
4 | Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 611,6 | 670,6 | 697,4 | 738,4 | 126,8 | 120,7 |
5 | Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб. | 670,2 | 664,5 | 663,5 | 664,6 | -5,6 | 99,2 |
6 | Прибыль (убыток), млн. руб. | -58,6 | 6,1 | 33,9 | 73,8 | +132,4 | 19,0 |
Уровень обеспечения потребности населения в баранине повысится с 2472 т в 2012 году до 2840 т в 2015 году.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности скота, ростом объемов производства мяса и шерсти, увеличением выручки от реализации мяса и шерсти будет способствовать повышению рентабельности производства с -8,7% в 2012 году до 11,1% в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в овцеводческих хозяйствах. Прибыль от реализации мяса и шерсти возрастет в 2,3 раза.
За счет реализации мероприятий Программы поголовье овец в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 222,8% к уровню 2012 года. Увеличение выручки от реализации мяса и шерсти в действующих ценах в 2015 году ожидается на 20,7% против 2012 года. Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в овцеводстве, за счет реализации мероприятий Программы составит 50 человек. За период реализации Программы будет создано 150 дополнительных рабочих мест.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице 3.
____________ Таблица 3
Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего за 3 года |
Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 670,6 | 697,4 | 738,4 | 2106,4 |
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции, млн. рублей | 58,96 | 26,8 | 41,0 | 126,76 |
Финансирование на продукцию всего, в т.ч. из республиканского бюджета, млн. руб. | 245,220 | 261,608 | 303,677 | 810,505 |
Показатель бюджетной эффективности, (Э0бщ.) % | 24,0 | 10,2 | 13,5 | 15,6 |
В т.ч. из республиканского бюджета, (Эб) % | 80,1 | 34,1 | 45,0 | 52,1 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Э0бщ.= АТП/Ф х 100,
где Э0бщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ЛТП - ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 15,6%.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики составляет 52,1%, что для разработанной с целыо создания стартовых условий устойчивого и интенсивного развития отрасли Программы на долгосрочную перспективу
следует считать высоким показателем. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 6,4 года.