Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области"

N
 п/п

Соответствие ведомственной целевой программы целям и тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторах их достижения на 2010 год и на  период с 2011 до 2013 года

Коды классификации

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Планируемые показатели результатов деятельности

Планируемые показатели результатов деятельности

Целевое значение
 (конеч-ный результат)

Раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

на 2012  год

на 2013  год

на 2014 год

Показатели непосредственного и конечного результатов

Единица
 измерения

2010 год

2011 год

Планируемое значение на 2012  год (конечный и непосредственный результат)

Планируемое значение на 2013 год (конечный и непосредственный результат)

Планируемое значение на 2014 год (конечный и непосредственный результат)

Всего

В т. ч. на 01.07.12

Всего

В т. ч. на
 01.07.13

Всего

В т. ч. на
 01.07.14

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель:
 Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области

0400
 0412

5229803

012

226

4870,0

1345,4

597,6

Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области *

%

85,7

85,7

92,85

92,85

92,85

92,85

100

92,85

100

Задача 1:
 Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способству-ющих снижению неэффектив-ных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии

0400
 0412

5229803

012

226

4870,0

1295,4

547,6

Уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации документов стратегического планирования по сравнению с 2011 годом

% от уровня 2011 года

100

100

100

100

90

90

75

90

60

Мероприятие 1.1:
 Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя:

0400
 0412

5229803

012

226

4870

1140

390

Количество разработанных программных модулей (нараст. итогом)

ед.

0

0

1

1

1

1

2

1

2

- программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и ОМСУ Астраханской области";

4870

- программный модуль - "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности"

0

1140

390

Мероприятие 1.2:
 Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса)

0400
 0412

5229803

012

226

60

60

Количество обновляемых модулей

ед.

0

0

0

0

1

1

2

2

2

Мероприятие 1.3:
 Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления  заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области

0400
 0412

5229803

012

226

0

95,4

97,6

Доля госзаказа в АО, размещен-ного с использо-ванием процедур торгов, в общем объеме закупок для госнужд АО

%

82

82

83

82,5

85

84

86

85

86

Задача 2:
 Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении

0400
 0412

5229803

012

226

0

50

50

Доля сотрудников исполнительных органов государ-ственной власти, принявших учас-тие в семинарах, тренингах, фору-мах от общего числа приглашен-ных сотрудников

%

0

0

80

0

90

0

100

0

100

Мероприятие 2.1:
 Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнитель-ных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления

0400
 0412

5229803

012

226

0

50

50

Количество организованных или проведенных семинаров, тренингов и форумов (в год)

Ед.

0

0

1

0

1

0

1

0

1