(Раздел 3 в редакции постановления министерства экономического развития Астраханской области от 24.12.2012 N 078-п)
N | Соответствие ведомственной целевой программы целям и тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Планируемые показатели результатов деятельности | Планируемые показатели результатов деятельности | Целевое значение | |||||||||||||
Раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | на 2012 год | на 2013 год | на 2014 год | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица | 2010 год | 2011 год | Планируемое значение на 2012 год (конечный и непосредственный результат) | Планируемое значение на 2013 год (конечный и непосредственный результат) | Планируемое значение на 2014 год (конечный и непосредственный результат) | ||||||
Всего | В т. ч. на 01.07.12 | Всего | В т. ч. на | Всего | В т. ч. на | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Цель: | 0400 | 5229803 | 012 | 226 | 4870,0 | 1345,4 | 597,6 | Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области * | % | 85,7 | 85,7 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 100 | 92,85 | 100 | |
Задача 1: | 0400 | 5229803 | 012 | 226 | 4870,0 | 1295,4 | 547,6 | Уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации документов стратегического планирования по сравнению с 2011 годом | % от уровня 2011 года | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 75 | 90 | 60 | |
Мероприятие 1.1: | 0400 | 5229803 | 012 | 226 | 4870 | 1140 | 390 | Количество разработанных программных модулей (нараст. итогом) | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
- программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и ОМСУ Астраханской области"; | 4870 | ||||||||||||||||||
- программный модуль - "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" | 0 | 1140 | 390 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1.2: | 0400 | 5229803 | 012 | 226 | 60 | 60 | Количество обновляемых модулей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Мероприятие 1.3: | 0400 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 95,4 | 97,6 | Доля госзаказа в АО, размещен-ного с использо-ванием процедур торгов, в общем объеме закупок для госнужд АО | % | 82 | 82 | 83 | 82,5 | 85 | 84 | 86 | 85 | 86 | |
Задача 2: | 0400 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 50 | 50 | Доля сотрудников исполнительных органов государ-ственной власти, принявших учас-тие в семинарах, тренингах, фору-мах от общего числа приглашен-ных сотрудников | % | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
Мероприятие 2.1: | 0400 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 50 | 50 | Количество организованных или проведенных семинаров, тренингов и форумов (в год) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области рассчитывается как отношение внедренных инструментов стратегического планирования к общему количеству необходимых инструментов, разрабатываемых Правительством Астраханской области в соответствии к Закону Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области"