Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

N

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный КОСГУ

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(11)/(10)

13

14

15

16

17

18

19

20

Агентство по делам молодежи Астраханской области

075

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании

075

0707

4320202

I.

Расходы по прочим услугам:

075

0707

4320202

001

226

226001

2.1.

Количество человек, чел.

2.2.

Количество дней пребывания, дн

2.3.

Норматив на 1 чел., руб.

2.4.=(2.1)*(2.2)*(2.3)

Итого

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании

148

0707

4320202

I.

Аренда транспорта

148

0707

4320202

001

222

222001

1.1.

Стоимость аренды в час, руб./час

1.2.

Количество часов, час.

1.3.=(1.1)*(1.2)

Сумма, руб.

II.

Расходы по прочим услугам:

148

0707

4320202

001

226

226001

2.1.

Количество человек, чел.

2.2.

Количество дней пребывания, дн

2.3.

Норматив на 1 чел., руб.

2.4.=(2.1)*(2.2)*(2.3)

Итого

III.

Приобретение мягкого инвентаря, видеотехники, мебели

148

0707

4320202

001

310

310001

3.1.

Количество человек, чел.

3.2.

Норматив на 1 чел., руб.

3.3=(3.1)*(3.2)

Итого, руб.

IV.

Увеличение стоимости материальных запасов

148

0707

4320202

001

340

340001

4.1.

Количество человек, чел.

4.2.

Норматив на 1 чел., руб.

4.3=(4.1)*(4.2)

Итого, руб.

V.

Продукты питания

148

0707

4320202

001

340

340100

5.1=(5.2)*(5.3)*(5.4)

Продукты питания для детей в лагерях с дневным пребыванием

5.2.

Количество человек, чел.

5.3.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

5.4.

Число дней пребывания, дни

6.1=(6.2)*(6.3)*(6.4)

Продукты питания для детей в лагерях с круглосуточным пребыванием

6.2.

Количество человек, чел.

6.3.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

6.4.

Число дней пребывания, дни

6.5.=(5.1)+(6.1)

Итого, руб.

VI.

Медикаменты и изделия медицинского назначения

148

0707

4320202

001

340

340210

7.1.

Количество человек, чел.

7.2.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

7.3.

Число дней пребывания, дни

7.4=(7.1)*(7.2)*(7.3)

Итого, руб.

VII.

Заработная плата

148

0707

4320202

001

211

211000

8.1.

Заработная плата

VIII.

Начисления на оплату труда

148

0707

4320202

001

213

213000

9.1.

Начисления на оплату труда

IX.

Пособия по социальной помощи населению

148

0707

4320202

012

262

262001

10 = (10.1)*(10.2)

Приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения, руб.

10.1.

Количество путевок, ед.

10.2.

Норматив на 1 путевку, руб.

11 = (11.1)*(11.2)

Приобретение путевок в загородные здравницы, руб.

11.1.

Количество путевок, ед.

11.2.

Норматив на 1 путевку, руб.

12 = (12.1)*(12.2)

Приобретение путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, руб.

12.1.

Количество путевок, ед.

12.2.

Норматив на 1 путевку, руб.

X.

Прочие выплаты

148

0707

4320202

012

212

212001

13.

Прочие выплаты (оплата командировочных)

13.1.

Суточные в день

13.2.

Количество дней, дн

13.3.

Количество сопровождающих

13.4.

Количество поездок

13.5. =(13.1.)*(13.2.)*(13.3.)*(13.4.)

Итого, руб

XI.

Транспортные услуги

148

0707

4320202

012

222

222001

14.1.

Стоиомость проезда

14.2.

Количество поездок

14.3.=(14.1.)*(14.2)

Итого, руб.

XII.

Прочие услуги

148

0707

4320202

012

226

226001

15.1.

Стоимость проживания

15.2.

Количество дней

15.3.

Количество сопровождающих

15.4.

Количество поездок

15.5.=(16.1. )*(16.2.)*(16.3.)*(16.4.)

Итого, руб

16 =(1.3.)+(2.4.)+(3.3.)+(4.3.) +(6.5.)+(7.4.)+(8.1.)+(9.1.) +(10)+(11)+(12)+(13.5.)+(14.3.)+(15.5.)

Итого

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Астраханской области на 2010-2012 годы

148

0707

5220210

I.

Расходы по прочим услугам:

148

0707

5220210

001

226

226001

2.1.

Количество человек, чел.

2.2.

Количество дней пребывания, дн

2.3.

Норматив на 1 чел., руб.

2.4.=(2.1)*(2.2)*(2.3)

Итого

II.

Увеличение стоимости материальных запасов

148

0707

5220210

001

340

340001

4.1.

Количество человек, чел.

4.2.

Норматив на 1 чел., руб.

4.3=(4.1)*(4.2)

Итого, руб.

III.

Продукты питания

148

0707

5220210

001

340

340100

5.1=(5.2)*(5.3)*(5.4)

Продукты питания для детей в лагерях с дневным пребыванием

5.2.

Количество человек, чел.

5.3.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

5.4.

Число дней пребывания, дни

6.1=(6.2)*(6.3)*(6.4)

Продукты питания для детей в лагерях с круглосуточным пребыванием

6.2.

Количество человек, чел.

6.3.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

6.4.

Число дней пребывания, дни

6.5.=(5.1)+(6.1)

Итого, руб.

IV .

Пособия по социальной помощи населению

148

0707

5220210

012

262

262001

7 = (7.1)*(7.2)

Приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения, руб.

7.1.

Количество путевок, ед.

7.2.

Норматив на 1 путевку, руб.

8 = (8.1)*(8.2)

Приобретение путевок в загородные здравницы, руб.

8.1.

Количество путевок, ед.

8.2.

Норматив на 1 путевку, руб.

9 = (9.1)*(9.2)

Приобретение путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, руб.

9.1.

Количество путевок, ед.

9.2.

Норматив на 1 путевку, руб.

10 =(7)+(8)+(9)

Итого

Министерство образования и науки Астраханской области

876

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании

876

0707

4329900

I

Услуги связи

876

0707

4329900

001

221

221000

1.1.

сумма в бюджете предыдущего года,. руб.

1.2.

Коэффициент-дефлятор, %

1.3. = (1.1)*(1.2)/100

Итого, руб.

II.

Аренда автотранспорта:

876

0707

4329900

001

222

222001

2.1.

Стоимость аренды в час, руб./час

2.2.

Количество часов, час.

2.3.=(2.1)*(2.2)

Сумма, руб.

III.

Коммунальные услуги

876

0707

4329900

001

223

223000

3=(3.1)*(3.2)*(3.3)/100

Водоснабжение, руб.

3.1.

Лимиты потребления, тепло-энергетических ресурсов, утвержденные министерством ЖКХ, в натур. единицах

3.2.

Расценки на 01 января года, руб.

3.3.

Индекс-дефлятор, %

4.=(4.1)*(4.2)*(4.3)

Электроэнергия, руб.

4.1.

Лимиты потребления, тепло-энергетических ресурсов, утвержденные министерством ЖКХ, в натур. единицах

4.2.

Расценки на 01 января года, руб.

4.3.

Индекс-дефлятор, %

5=(5.1)*(5.2)*(5.3)/100

Газ, руб.

5.1.

Лимиты потребления в натур. единицах

5.2.

Расценки на 01 января года, руб.

5.3.

Индекс-дефлятор, %

6=(6.1)*(6.2)*(6.3)/100

Вывоз нечистот (ассенизация), руб.

6.1.

Лимиты потребления в натур. единицах

6.2.

Расценки на 01 января года, руб.

6.3.

Индекс-дефлятор, %

IV.

Работы, услуги по содержан ию имущества

876

0707

4329900

001

225

225001

7.1.

Сумма в бюджете предыдущего года, руб.

7.2.

Коэффициент-дефлятор, %

7.3. = (7.1)*(7.2)

Итого, руб.

V.

Расходы на прочие услуги:

876

0707

4329900

001

226

226001

8.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

8.2.

Коэффициент-дефлятор, %

8.3. = (8.1)*(8.2)

Итого, руб.

VI.

Прочие расходы

876

0707

4329900

001

290

290001

9.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

9.2.

Коэффициент-дефлятор, %

9.3. = (9.1)*(9.2)

Итого, руб.

VII.

Увеличение стоимости основных фондов

876

0707

4329900

001

310

310001

10.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

10.2.

Коэффициент-дефлятор, %

10.3=(10.1)*(10.2)

Итого, руб.

VIII.

Продукты питания для детей в лагерях с дневным пребыванием

876

0707

4329900

001

340

340100

11.1.

Количество человек, чел.

11.2.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

11.3.

Число дней пребывания, дни

11.4=(11.1)*(11.2)*(11.3)

Итого, руб.

IX.

Медикаменты и изделия медицинского назначения

876

0707

4329900

001

340

340210

12.1.

Количество человек, чел.

12.2.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

12.3.

Число дней пребывания, дни

12.4=(12.1)*(12.2)*(12.3)

Итого, руб.

X.

Увеличение материальных запасов

876

0707

4329900

001

340

340001

13 = (13.1)*(13.2)*(13.3)

Приобретение ГСМ, руб.

13.1.

Километраж, км

13.2.

Расход бензина на 100 км, л./км

13.3.

Стоимость 1 литра бензина, руб.

14= (14.1)*(14.2)

Канцтовары, руб.

14.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

14.2.

Коэффициент-дефлятор, %

15= (15.1)*(15.2)

Хозтовары, руб.

15.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

15.2.

Коэффициент-дефлятор, %

16= (16.1)*(16.2)

Приобретение мягкого инвентаря, видеотехники, мебели, руб

16.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

16.2.

Коэффициент-дефлятор, %

17=(1.3.)+(2.3.)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7.3.)+(8.3.)+(9.3.)+(10.3.)+ (11.4.)+(12.4.)+(13)+(14)+(15)+(16)

Итого прочие расходы