Первый заместитель губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области

Ю.М. Андрианов

Объемы и источники финансирования,
 в том числе по годам

Общий объем финансирования долгосрочной целевой программы составляет 5137,5543 млн. рублей:
 из средств бюджета Тульской области - 2823,0237, в том числе по годам, млн. рублей:
 2012 - 719,0237;

 2013 - 604,0000;

 2014 - 500,0000;

 2015 - 500,0000;

 2016 - 500,0000;

 из средств местных бюджетов - 1954,5306, в том числе по годам, млн. рублей:
 2012 - 690,3260;

 2013 - 599,4660;

 2014 - 664,7386;

 из внебюджетных источников - 360,0000, в том числе по годам, млн. рублей:
 201 3 - 90,0000;

 2014 - 90,0000;

 2015 - 90,0000;

 2016 - 90,0000

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Объем финансирования (млн. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

В том числе за счет средств:

федеральный бюджет

бюджет Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Организация работы автомобильного и городского наземного электрического транспорта на территории Тульской области

Проведение корректировки схем маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта в целях обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети

2012 - 2016 гг.

-

-

-

-

-

Министерство
 транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

2. Обновление парка автомобильного и городского наземного электрического транспорта

2.1. Приобретение автобусов для обновления парка подвижного состава, замены самортизированных автобусов на пригородных и межмуниципальных маршрутах, а также развития пригородных и межмуниципальных перевозок

2013 - 2016 гг.

360,0000
 2013 - 90,0000
 2014 - 90,0000
 2015 - 90,0000
 2016 - 90,0000

-

-

-

360,0000
 2013 - 90,0000
 2014 - 90,0000
 2015 - 90,0000
 2016 - 90 ,0000

ООО "Тулаавтотранс" (по согласованию)

2.2. Обновление подвижного состава экологически безопасными транспортными средствами - автобусами, работающими на газомоторном топливе, трамваями и троллейбусами, произведенными на территории государств – участников Единого экономического пространства (за исключением Республики Казахстан)

2012,
 2014  гг.

168,2000
 2012 - 43,2000
 2014 - 125,0000

-

13,2400
 2012 - 13,2400

154,9600
 2012 - 29,9600
 2014 - 125,0000

-

Министерство
 транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)

2.3. Приобретение троллейбусной контактно-кабельной сети

2013 г .

59,1000
 2013 - 59,1000

-

-

59,1000
 2013 - 59,1000

-

Администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)

3. Внедрения персонифицированной системы проезда льготной категории граждан Тульской области в городском, пригородном
 и междугороднем транспорте

3.1. Внедрение системы проезда льготной категории граждан Тульской области в городском, пригородном и междугороднем транспорте по бесконтактным электронным картам

2013 г .

4,0000
 2013 - 4,0000

-

4,0000
 2013 - 4,0000

-

-

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

4. Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта

4.1.Строительство троллейбусных линий

2014 г .

119,1800
 2014 - 119,1800

-

-

119,1800
 2014 - 119,1800

-

Администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)

5. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, для возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг общественного транспорта, а также в случае регулирования тарифов на эти услуги

5.1.Предоставление субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, для возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг общественного транспорта, а также в случае регулирования тарифов на эти услуги

2012 - 2016 гг.

4431,0743
 2012 - 1366,1497
 2013 - 1144,3660
 2014 - 920,5586
 2015 - 500,0000
 2016 - 500,0000

-

2809,7837
 2012 - 705,7837
 2013 - 600,0000
 2014 - 500,0000
 2015 - 500,0000
 2016 - 500,0000

1621,2906
 2012 - 660,3660
 2013 - 540,3660
 2014 - 420,5586

--
 -

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,
 администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)

ИТОГО

2012-2016 гг.

5137,5543

-

3413,2400

1954,5306

360,0000

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Сроки

Исполнитель

Внедрение системы проезда льготной категории граждан Тульской области в городском, пригородном и междугороднем транспорте по бесконтактным электронным картам

Разработка проекта постановления правительства Тульской области о внедрении системы проезда льготной категории граждан Тульской области в городском, пригородном и междугороднем транспорте по бесконтактным электронным картам

2013 год

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Утилизация вышедших из эксплуатации транспортных средств

Разработка проекта постановления правительства Тульской области об утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств

I-II квартал 2013 года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Перечень конечных и непосредственных показателей

Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение)

Значения показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы

Плановое значение показателя на день окончания действия долгосроч-ной целевой программы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель N 1.
 Создание условий для безопасного функционирования автомобильного пассажирского и городского наземного электрического транспорта, отвечающего современным условиям и потребностям населения Тульской области

Задача N 1.
 Повышение качества транспортного обслуживания населения

Регулярность движения пассажирского транспорта, %:
  на городских маршрутах
  на пригородных маршрутах

95,0
 94,3

95,2
 94,6

95,4
 95,00

95,6
 95,2

95,8
 95,5

96,0
 96,0

96,0
 96,0

Количество выполненных плановых рейсов, %:
  на городских маршрутах
  на пригородных маршрутах

95,0
 94,5

95,5
 95,0

96,0
 95,5

96,5
 96,0

97,0
 96,5

97,5
 97,0

97,5
 97,0

Доля автобусов вместимостью 18 пассажиров и более в общем количестве автобусов, выполняющих перевозки по городским, пригородным и межмуниципальным маршрутам, %

50,0

53,3

55,0

57,5

60,0

65,0

65,0

Задача N 4.
 Обновление парка автомобильного транспорта

Количество подвижного состава пассажирского транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет, ед.

219

219

194

169

144

119

119

Задача N 3.
 Сокращение количества нарушений Правил организации перевозок пассажиров

Количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров, ед.

1420

1405

1395

1385

1370

1365

1365

Задача N 5.
 Организация новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах

Количество открытых новых маршрутов и восстановление ранее действующих маршрутов, ед.:
  на городских маршрутах
  на пригородных маршрутах

74
 289

74
 289

76
 291

78
 292

80
 294

81
 296

81
 296

Наименование ресурсов

Еди-
 ница
 изме-
 рения

Потребность

всего

в том числе по годам:

2012

2013

2014

2015

2016

Финансовые ресурсы,

млн. рублей

5137,5543

1409,3497

1293,4660

1254,7386

590,0000

590,0000

в том числе:

федеральный
 бюджет

млн. рублей

-

-

-

-

-

-

бюджет
 области

млн. рублей

2823,0237

719,0237

604,0000

500,0000

500,0000

500,0000

местные
 бюджеты

млн. рублей

1954,5306

690,3260

599,4660

664,7386

-

-

внебюджетные источники

млн. рублей

360,0000

-

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

Материально-технические ресурсы

млн. рублей

-

-

-

-

-

-

Трудовые ресурсы

млн. рублей

-

-

-

-

-

-

Прочие виды ресурсов (информацион-ные, природные и другие)

млн. рублей

-

-

-

-

-

-