Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 15 317 353,48932 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 337 807,94600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 98 363,58400 тыс. рублей;

2015 год - 102 115,06200 тыс. рублей;

2016 год - 17 202,20000 тыс. рублей;

2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;

2018 год - 49 527,40000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 32 789,70000 тыс. рублей;

краевого бюджета 14 733 983,46901 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 593 895,65348 тыс. рублей;

2015 год - 1 520 923,26967 тыс. рублей;

2016 год - 1 695 984,01890 тыс. рублей;

2017 год - 1 996 536,38710 тыс. рублей;

2018 год - 1 972 790,46435 тыс. рублей;

2019 год - 1 419 328,59494 тыс. рублей;

2020 год - 1 435 024,31194 тыс. рублей;

2021 год - 3 099 500,76863 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 242 112,07431 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 29 623,51545 тыс. рублей;

2015 год - 20 547,54700 тыс. рублей;

2016 год - 25 679,18300 тыс. рублей;

2017 год - 45 485, 67520 тыс. рублей;

2018 год - 30 385,81900 тыс. рублей;

2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. рублей;

2015 год - 575,00000 тыс. рублей;

2016 год - 575,00000 тыс. рублей;

2017 год - 575,00000 тыс. рублей;

2018 год - 575,00000 тыс. рублей;

2019 год - 575,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 267 971,58509 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 733,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 733,60000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 265 464,58809 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 29 569,14439 тыс. рублей;

2015 год - 37 719,00602 тыс. рублей;

2016 год - 55 143,78768 тыс. рублей;

2017 год - 24 323,65000 тыс. рублей;

2018 год - 31 222,20000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 87 486,80000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 1 773,39700 тыс. рублей из них по годам:

2014 год - 628,16900 тыс. рублей;

2015 год - 357,90000 тыс. рублей;

2016 год - 635,56900 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 151,75900 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 6 984 689,71822 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 149 643,14600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 15 892,48400 тыс. рублей;

2015 год - 7 115,06200 тыс. рублей;

2016 год - 6 508,50000 тыс. рублей;

2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;

2018 год - 49 527,40000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 32 789,70000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 6 834 078,29622 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 695 090,21634 тыс. рублей;

2015 год - 693 420,54048 тыс. рублей;

2016 год - 824 584,40025 тыс. рублей;

2017 год - 943 137,08505 тыс. рублей;

2018 год - 934 998,46910 тыс. рублей;

2019 год - 789 323,43000 тыс. рублей;

2020 год - 794 103,80000 тыс. рублей;

2021 год - 1 159 420,35500 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 968, 27600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 526,93900 тыс. рублей;

2015 год - 165,74700 тыс. рублей;

2016 год - 125,00000 тыс. рублей

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 150,59000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0 00000 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 356 817,78054 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 54 845,46974 тыс. рублей;

2015 год - 50 287,36483 тыс. рублей;

2016 год - 44 493,90000 тыс. рублей;

2017 год - 44 108,68649 тыс. рублей;

2018 год - 37 585,44948 тыс. рублей;

2019 год - 40 276,31000 тыс. рублей;

2020 год - 40 276,31000 тыс. рублей;

2021 год - 44 944,29000 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3 599 792,89477 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 125 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 30 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 95 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета 3 458 202,00112 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 383 669,49648 тыс. рублей;

2015 год - 298 066,91000 тыс. рублей;

2016 год - 353 438,64662 тыс. рублей;

2017 год - 315 617,53247 тыс. рублей;

2018 год - 320 055,68305 тыс. рублей;

2019 год - 225 371,35000 тыс. рублей;

2020 год - 235 241,29000 тыс. рублей;

2021 год - 1 326 741,09250 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 16 590,89365 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 9 409,58745 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 4 894,71400 тыс. рублей;

2017 год - 2 286,59220 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет - 759 390,87498 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 36 189,82653 тыс. рублей;

2015 год - 46 428,40991 тыс. рублей;

2016 год - 42 645,12000 тыс. рублей;

2017 год - 227 650,71900 тыс. рублей;

2018 год - 237 112,65773 тыс. рублей;

2019 год - 38 970,85484 тыс. рублей;

2020 год - 39 947,79584 тыс. рублей;

2021 год - 90 445,49113 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 3 348 690,63572 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 62 431,20000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 52 471,10000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 9 960,10000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 3 090 253,32272 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 394 531,50000 тыс. рублей;

2015 год - 395 001,03843 тыс. рублей;

2016 год - 375 678,16435 тыс. рублей;

2017 год - 441 698,71409 тыс. рублей;

2018 год - 411 816,00499 тыс. рублей;

2019 год - 325 386,65010 тыс. рублей;

2020 год - 325 455,11610 тыс. рублей;

2021 год - 420 686,13466 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 222 779,50766 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 19 058,82000 тыс. рублей;

2015 год - 20 023,90000 тыс. рублей;

2016 год - 20 023,90000 тыс. рублей;

2017 год - 43 199,08300 тыс. рублей;

2018 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. рублей;

2015 год - 575,00000 тыс. рублей;

2016 год - 575,00000 тыс. рублей;

2017 год - 575,00000 тыс. рублей;

2018 год - 575,00000 тыс. рублей;

2019 год - 575,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2014 базовое значение

2015 отчетный период

2016 текущий период

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

1.1.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края

%

23

24

25

27

30

33

40

42

1.2.

Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов

%

27

27

27

27

27

28

29

30

1.3.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

47

66

66

67

69

73

76

77

1.4.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края

%

3

4

8

9

10

12

18

18

1.5.

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике

%

7

12

14

17

19

22

25

1.6.

Доля средств краевого бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта

%

10

10

10

10

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

2.1.

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

%

34

48

48

48

48

49

50

50

2.2.

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

1

1

1

1

40

41

41

42

2.3.

Количество учащихся краевых государственных спортивных школ

чел

4 412

4 656

4 660

4 710

4 770

4 785

4 800

5 000

2.4.

Доля детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

%

37

37

38

38

39

39

40

40

2.5.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

42

43

44

44

45

45

46

46

2.6.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

24

16

16

17

18

19

19

20

27

Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта

%

3

6

6

6

6

6

6

7

2.8.

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта

%

90

95

100

100

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

4.1.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта

%

38

44

44

44

70

70

70

71

4.2.

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта

человек

110

115

120

170

204

220

227

250

4.3.

Повышение эффективности использования объектов спорта

%

19

29

29

30

30

31

33

35

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

5.1.

Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями

Ед.

57

51

59

60

60

61

62

63

5.2.

Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку

Чел.

2 540

2 620

2 700

2 700

2 700

2 710

2 720

2 730

5.3.

Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе "Молодая семья"

Ед.

15

14

15

16

18

18

18

18

5.4.

Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах

Чел.

19 450

17 000

17 100

17 150

17 200

17 300

17 350

17 400

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

6.1.

Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста

%

60

61

62

62

63

63

63

64

6.2.

Доля детей и подростков "группы риска", а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

31

32

33

33

34

34

34

34

6.3.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях

%

100

100

100

100

100

100

100

6.4.

Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей

Ед.

950

1000

1050

1100

1150

1 150

1 150

6.5.

Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр" в общем объеме инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр"

%

80

-

-

-

-

-

-

6.6.

Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю.Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю.Гагарина

%

40

100

100

100

100

100

100

6.7.

Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.8.

Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.9.

Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00