Мероприятия | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Снижение объема фонда оплаты труда, в том числе за счет сокращения штатной численности исполнительных органов государственной власти Астраханской области | 7,0 | 16,1 | 25,2 | 34,3 |
Снижение объема фонда оплаты труда, в том числе за счет сокращения ежемесячных надбавок к месячным окладам государственных гражданских служащих Астраханской области в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Астраханской области за особые условия гражданской службы Астраханской области не менее чем на 20% от размера, установленного Законом Астраханской области от 09.09.2005 N 48/2005-ОЗ "О государственной гражданской службе Астраханской области" | 11,9 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Снижение расходов на содержание органов государственной власти Астраханской области, на укрепление материально-технической базы (за исключением расходов на фонд оплаты труда) | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Объем средств, планируемый к высвобождению в результате приостановления действия расходных обязательств | 395,6 | 896,4 | 1397,1 | 1397,1 |
Организация ведомственной централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области | 10,6 | 20,3 | 30,7 | 41,2 |
Объем бюджетных ассигнований, высвободившихся в результате оптимизации расходов бюджета Астраханской области на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 66,0 | 67,4 | 73,5 | 78,8 |
Ограничение расходов бюджета Астраханской области, направляемых государственными учреждениями Астраханской области на оплату одного квадратного метра недвижимого арендуемого имущества | 2,9 | 5 | 5 | 5 |
Оптимизация количества государственных учреждений Астраханской области (ликвидация, реорганизация, филиализация, слияние) | 29,59 | 64,09 | 72,86 | 72,86 |
(в ред. Распоряжения Правительства Астраханской области от 12.11.2016 N 443-Пр) | ||||
Оптимизации численности работников бюджетной сферы | 245,3 | 296,6 | 348,3 | 400,0 |
Увеличение количества исполнительных органов государственной власти Астраханской области и подведомственных им государственных учреждений Астраханской области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях, в том числе в единой централизованной информационной системе учета и отчетности | 0,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Повышение эффективности использования автомобильного парка | 5,7 | 12,0 | 17,6 | 23,3 |
Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объемов расходов бюджета Астраханской области, осуществляемых за счет доходов, получаемых государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 119,4 | 219,7 | 297,9 | 351,6 |
Осуществление контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятия по сокращению расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга Астраханской области | 100 | 80 | 85 | 90 |
Итого <*> | 997,49 | 1704,99 | 2380,76 | 2521,96 |
(в ред. Распоряжения Правительства Астраханской области от 12.11.2016 N 443-Пр) | ||||
________________
<*> - Проведение оптимизационных мероприятий не позволит в ходе исполнения бюджета Астраханской области получить дополнительные бюджетные ассигнования, так как при планировании бюджета Астраханской области на реализацию указанных мероприятий средства предусмотрены не были.
К основным рискам реализации программы относятся:
1. В области доходов бюджета Астраханской области:
- возможное изменение федерального налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- рост сокрытой налоговой базы, в том числе по НДФЛ в связи с возможным ростом "теневой" заработной платы;
- неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;
- риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из вышестоящего бюджета.
2. В области расходов бюджета Астраханской области:
- риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;
- риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств нижестоящих уровней (увеличение платежей в ТФОМС АО за неработающее население, выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изменения системы государственного регулирования тарифов и другое);
- риски, связанные с возникновением форс-мажорных обстоятельств;
- риск ухудшения благосостояния населения, связанный с сокращением видов социальной помощи населению и сокращением заработной платы работников бюджетной сферы;
- риски усиления социальной напряженности, связанные с высвобождением работников и трудностями их последующего трудоустройства без смены места жительства;
- риски ухудшения качества предоставляемых населению государственных услуг государственными учреждениями Астраханской области в связи с сокращением расходов на выполнение государственного задания, потери квалифицированных кадров, износа оборудования и т.п.
3. В области управления государственным (муниципальным) долгом:
- риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств бюджетом Астраханской области. Данный вид риска связан с отсутствием средств для полного исполнения обязательств Астраханской области в срок. Основным источником риска ликвидности является нарушение баланса финансовых активов и финансовых обязательств бюджета Астраханской области и (или) возникновение непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения финансовых обязательств;
- риск пролонгации (риск рефинансирования) - риск потерь вследствие чрезвычайно невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже имеющихся обязательств, пролонгация заимствований на невыгодных условиях, а также невозможность пролонгации или рефинансирования;
- рыночный риск (риск процентной ставки) - риск, связанный с ростом процентных ставок на рынке заимствований.