N п/п | Показатели | 2014 год | 2015 год | отклонение 2015 г. к 2014 г. | |||||||||||
факт на конец года | отклонение от начала года (+,-) | факт на начало года | факт на конец года | отклонение от начала года (+,-) | всего | в том числе | |||||||||
всего | в том числе | всего | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | субъ-ект | МО | ||||||
субъект | МО | субъект | МО | субъект | МО | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Учреждения, ед. | 1306 | 316 | 990 | 4 | 1286 | 308 | 978 | 1228 | 306 | 922 | -58 | -78 | -10 | -68 |
2 | Штатные единицы | 98063 | 54127 | 43936 | 634 | 93977 | 54191 | 39786 | 90738 | 52248 | 38490 | -3239 | -7325 | -1879 | -5446 |
- оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объемов расходов, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В условиях сложной социально-экономической ситуации в Астраханской области, недостаточного бюджетного финансирования в 2015 - 2016 годах от государственных учреждений Астраханской области потребовалось производить расходы с учетом экономии бюджетных средств, мобилизации внутренних резервов, изыскания иных источников поступления денежных средств на лицевые счета государственных учреждений Астраханской области.
Дополнительным источником финансирования, обеспечивающим сохранение государственных учреждений Астраханской области и подкрепление их бюджетного финансирования, стали доходы от предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность государственных учреждений Астраханской области приобретает серьезную значимость, возникает необходимость организации четкого механизма учета этой деятельности.
В целях получения доходов от внебюджетной деятельности учреждения Астраханской области ориентированы на оказание платных услуг населению Астраханской области.
Доходы от предпринимательской деятельности многих государственных учреждений Астраханской области составляют более половины всех ресурсов, а некоторые учреждения Астраханской области полностью осуществляют деятельность за счет доходов от предпринимательской деятельности.
При общем снижении темпов роста бюджетных расходов государственных учреждений Астраханской области в 2016 году по сравнению с бюджетными расходами 2015 года (87,5%) планируется рост доходов государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, полученных от оказания платных услуг, на 3,7%.
В 2017 - 2019 годах темпы роста доходов, полученных от оказания платных услуг государственными учреждениями Астраханской области, также планируются с превышением темпов роста расходов бюджета Астраханской области. Это говорит о том, что государственные учреждения Астраханской области планируют наращивать доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (таблица 27).
Доля доходов, полученных от оказания платных услуг государственными учреждениями Астраханской области, в расходах бюджета Астраханской области ежегодно планируется не ниже 39%, а к 2019 году планируется увеличение до 42%.