п/п | Наименование | 2015 год (план) | 2015 год (факт) | 2016 год (план) | 2016 (план) / 2015 (план) | 2016 (план) / 2015 (факт) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | 7509,0 | 7422,5 | 7076,5 | 94,24 | 95,34 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 6933,6 | 6861,1 | 6609,1 | 95,32 | 96,33 | |
за счет средств из федерального бюджета | 575,3 | 561,4 | 467,4 | 81,24 | 83,25 | |
2 | Государственная программа "Развитие образования Астраханской области" | 8899,0 | 8687,1 | 7495,1 | 84,22 | 86,28 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 8644,4 | 8433,3 | 7485,6 | 86,60 | 88,76 | |
за счет средств из федерального бюджета | 254,6 | 253,8 | 9,5 | 3,71 | 3,72 | |
3 | Государственная программа "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области" | 7219,0 | 6845,4 | 6386,4 | 88,47 | 93,29 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 5961,7 | 5608,3 | 4865,8 | 81,62 | 86,76 | |
за счет средств из федерального бюджета | 1257,3 | 1237,1 | 1520,5 | 120,94 | 122,91 | |
4 | Государственная программа "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области" | 2656,4 | 1568,8 | 1005,3 | 37,85 | 64,08 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 2238,6 | 1211,5 | 1005,3 | 44,91 | 82,98 | |
за счет средств из федерального бюджета | 417,7 | 357,3 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Государственная программа "Развитие жилищного строительства в Астраханской области" | 1385,4 | 743,6 | 906,8 | 65,45 | 121,94 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 232,7 | 71,8 | 81,6 | 35,06 | 113,60 | |
за счет средств из федерального бюджета | 59,1 | 46,8 | 80,1 | 135,52 | 171,37 | |
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1093,6 | 625,1 | 745,1 | 68,13 | 119,20 | |
6 | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области" | 1228,1 | 860,8 | 951,4 | 77,47 | 110,53 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 535,0 | 349,5 | 399,6 | 74,70 | 114,34 | |
за счет средств из федерального бюджета | 693,2 | 511,3 | 551,8 | 79,60 | 107,92 | |
7 | Государственная программа "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области" | 353,1 | 249,9 | 222,9 | 63,14 | 89,19 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 334,8 | 243,0 | 222,9 | 66,58 | 91,75 | |
за счет средств из федерального бюджета | 18,3 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Государственная программа "Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области" | 240,3 | 199,3 | 65,6 | 27,30 | 32,91 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 240,3 | 199,3 | 60,6 | 25,23 | 30,42 | |
за счет средств из федерального бюджета | 5,0 | |||||
9 | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | 1014,2 | 967,8 | 838,9 | 82,72 | 86,68 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 1005,5 | 959,2 | 837,6 | 83,30 | 87,32 | |
за счет средств из федерального бюджета | 8,7 | 8,7 | 1,3 | 15,17 | 15,25 | |
10 | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | 625,2 | 539,0 | 461,3 | 73,79 | 85,58 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 586,5 | 500,4 | 454,1 | 77,43 | 90,75 | |
за счет средств из федерального бюджета | 38,6 | 38,6 | 7,2 | 18,55 | 18,55 | |
11 | Государственная программа "Информационное общество Астраханской области" | 172,6 | 141,9 | 111,1 | 64,35 | 78,29 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 151,0 | 120,2 | 111,1 | 73,59 | 92,40 | |
за счет средств из федерального бюджета | 21,7 | 21,7 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Государственная программа "Охрана окружающей среды Астраханской области" | 350,3 | 311,0 | 184,6 | 52,71 | 59,38 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 130,7 | 91,7 | 72,3 | 55,33 | 78,81 | |
за счет средств из федерального бюджета | 219,7 | 219,2 | 112,4 | 51,15 | 51,25 | |
13 | Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 223,59 | 475,97 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 270,53 | 983,48 | |
за счет средств из федерального бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 95,70 | 95,70 | |
14 | Государственная программа "Молодежь Астраханской области" | 140,9 | 116,5 | 62,5 | 44,35 | 53,64 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 139,8 | 115,4 | 62,5 | 44,68 | 54,12 | |
за счет средств из федерального бюджета | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | ||
115 | Государственная программа "Развитие казачества на территории Астраханской области" | 14,5 | 13,0 | 5,0 | 34,48 | 38,47 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 14,5 | 13,0 | 5,0 | 34,48 | 38,47 | |
16 | Государственная программа "Содействие занятости населения Астраханской области" | 469,7 | 451,7 | 413,0 | 87,92 | 91,43 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 192,9 | 175,2 | 135,4 | 70,21 | 77,31 | |
за счет средств из федерального бюджета | 276,8 | 276,5 | 277,6 | 100,26 | 100,37 | |
17 | Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области" | 55,8 | 47,2 | 8,0 | 14,33 | 16,96 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 21,5 | 12,8 | 8,0 | 37,27 | 62,48 | |
за счет средств из федерального бюджета | 34,4 | 34,4 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | Государственная программа "Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области" | 38,2 | 27,1 | 27,8 | 72,75 | 102,29 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 38,2 | 27,1 | 27,8 | 72,75 | 102,29 | |
19 | Государственная программа "Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области" | 26,6 | 19,7 | 10,9 | 40,91 | 55,25 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 26,6 | 19,7 | 10,9 | 40,91 | 55,25 | |
20 | Государственная программа "Экономическое развитие Астраханской области" | 284,3 | 198,5 | 117,2 | 41,22 | 59,02 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 134,5 | 108,4 | 117,2 | 87,09 | 108,13 | |
за счет средств из федерального бюджета | 149,7 | 90,2 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | Государственная программа "Управление государственными финансами Астраханской области" | 3504,6 | 3485,7 | 3185,2 | 90,89 | 91,38 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 3341,3 | 3322,5 | 3020,8 | 90,41 | 90,92 | |
за счет средств из федерального бюджета | 163,3 | 163,3 | 164,4 | 100,69 | 100,69 | |
22 | Государственная программа "Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области" | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 226,82 | 226,82 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 226,82 | 226,82 | |
223 | Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Астраханской области" | 203,5 | 27,2 | 93,2 | 45,78 | 342,51 |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 163,8 | 16,0 | 93,2 | 56,87 | 582,27 | |
за счет средств из федерального бюджета | 39,7 | 11,2 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого | 36391,6 | 32924,5 | 29631,0 | 81,42 | 90,00 | |
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области | 31068,7 | 28459,8 | 25688,7 | 82,68 | 90,26 | |
за счет средств из федерального бюджета | 4229,3 | 3839,6 | 3197,2 | 75,60 | 83,27 | |
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1093,6 | 625,1 | 745,1 | 68,13 | 119,20 |
- расходы на капитальные вложения. В бюджете Астраханской области на 2016 год расходы на капитальные вложения за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрены в объеме 0,43 млрд рублей или 54,8% к уровню 2015 года (0,77 млрд рублей) (таблица 23).