N
п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры

тыс. руб.

всего

118897,176

132883,712

124883,712

ОС

118897,176

132883,712

124883,712

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее)

чел.

516,00

586,00

586,00

1.1.2

Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации

чел.

350,00

350,00

350,00

1.1.3

Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры

ед.

45,00

45,00

45,00

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ГОУ СПО ЯО

тыс. руб.

ОС

103742,396

111552,915

111552,915

1.2.2

Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

0,000

8000,000

0,000

1.2.3

Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

2422,598

2679,424

2679,424

1.2.4

Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. руб.

ОС

1011,594

847,568

847,568

1.2.5

Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)

тыс. руб.

ОС

255,000

255,000

255,000

1.2.6

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"

тыс. руб.

ОС

11465,588

9548,805

9548,805

2

Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области

тыс. руб.

всего

173589,572

0,000

0,000

ОС

172808,342

0,000

0,000

ФС

781,230

0,000

0,000

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт

ед.

54,00

0,00

0,00

2.1.2

Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных оборудованием

ед.

30,00

0,00

0,00

2.1.3

Количество муниципальных учреждений культуры, проведших мероприятия по развитию учреждений культуры

ед.

3,0

0,00

0,00

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры

тыс. руб.

ОС

155337,284

0,000

0,000

2.2.2

Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры

тыс. руб.

ОС

16421,058

0,000

0,000

2.2.3

Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на развитие учреждений культуры

ОС

1050,000

0,000

0,000

ФС

781,230

0,000

0,000

3

Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона

тыс. руб.

всего

3016,716

8166,850

8166,850

ОС

3016,716

8166,850

8166,850

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства

ед.

3,00

5,00

5,00

3.1.2

Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства

чел.

0,00

15,00

0,00

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

70,000

2686,850

4166,850

3.2.2

Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"

тыс. руб.

ОС

2946,716

4000,000

4000,000

3.2.3

Областные премии за достижения в области культуры и искусства

тыс. руб.

ОС

0,000

1260,000

0,000

3.2.4

Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства

тыс. руб.

ОС

0,000

220,000

0,000

4

Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям

тыс. руб.

всего

270957,702

283462,869

276143,017

ОС

270957,702

283462,869

276143,017

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество посещений государственных музеев (не менее)

чел./1000 чел. населения

760,00

837,00

837,00

4.1.2

Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)

ед.

122,00

145,00

145,00

4.1.3

Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев

ед.

570000,00

572000,00

572000,00

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (бюджетным учреждениям)

тыс. руб.

ОС

42914,508

47408,431

47408,431

4.2.2

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (автономным учреждениям)

тыс. руб.

ОС

193592,353

208162,086

208162,086

4.2.3

Предоставление субсидии государственным музеям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

34294,540

27319,850

20000,000

4.2.4

Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

156,300

156,300

156,300

4.2.5

Создание объединенного электронного каталога музейных коллекций Ярославской области

тыс. руб.

ОС

0,000

416,200

416,200

5

Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам

тыс. руб.

всего

92104,287

101550,671

96245,544

ОС

90932,287

101550,671

96245,544

ФС

1172,000

0,000

0,000

5.1

Результаты:

5.1.1

Количество посещений государственных библиотек (не менее)

чел./1000 чел. населения

230,00

280,00

280,00

5.1.2

Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек (не менее)

ед.

34763,00

39654,00

39654,00

5.1.3

Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек

ед.

733500,00

733500,00

733500,00

5.1.4

Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года

ед.

50,00

0,00

0,00

5.1.5

Количество документов, приобретенных в фонды муниципальных библиотек

ед.

2000,00

0,00

0,00

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам

тыс. руб.

ОС

87228,909

93796,166

93796,166

5.2.2

Предоставление субсидий государственным библиотекам на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

0,000

5305,127

0,000

5.2.3

Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

тыс. руб.

ФС

737,000

0,000

0,000

5.2.4

Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области

тыс. руб.

ОС

3703,378

2449,378

2449,378

ФС

435,000

0,000

0,000

6

Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению

тыс. руб.

всего

328867,304

343340,451

352660,303

ОС

328867,304

343340,451

352660,303

6.1

Результаты:

6.1.1

Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее)

чел./1000 чел. населения

200,00

240,00

240,00

6.1.2

Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)

ед.

1366,00

1578,00

1578,00

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам

тыс. руб.

ОС

87822,378

95245,083

95245,083

6.2.2

Предоставление субсидий государственным театрам на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

5770,004

0,000

9319,852

6.2.3

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям

тыс. руб.

ОС

231763,441

248095,368

248095,368

6.2.4

Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на проведение мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

3511,481

0,000

0,000

7

Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества

тыс. руб.

всего

62679,850

62710,700

74015,830

ОС

61829,850

62710,700

74015,830

ФС

850,000

0,000

0,000

7.1

Результаты:

7.1.1

Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях (не менее)

чел.

109500,00

120000,00

120000,00

7.1.2

Количество публичных показов культурно-досуговых программ (не менее)

ед.

1555,00

1700,00

1700,00

7.1.3

Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации

чел.

220,00

220,00

220,00

7.1.4

Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений

ед.

4,00

0,00

0,00

7.1.5

Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

ед.

9,00

0,00

0,00

7.2

Мероприятия:

7.2.1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям)

тыс. руб.

ОС

23945,810

23884,470

23884,470

7.2.2

Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

1730,000

0,000

0,000

7.2.3

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям)

тыс. руб.

ОС

28030,840

30141,210

30141,210

7.2.4

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области

тыс. руб.

ОС

145,500

131,000

131,000

7.2.5

Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

22,600

0,000

11305,130

7.2.6

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"

тыс. руб.

ОС

7955,100

8554,020

8554,020

7.2.7

Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных образований области на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

тыс. руб.

ФС

400,000

0,000

0,000

7.2.8

Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных образований области на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

тыс. руб.

ФС

450,000

0,000

0,000

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

1050112,602

932115,251

932115,251

ОС

1047309,372

932115,251

932115,251

ФС

2803,230

0,000

0,000