ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 18.01.2018)

Номер строки

Наименование показателя

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2015 - 2017 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного работника

2.

Число получателей услуг, человек

3.

Среднесписочная численность научных сотрудников, человек

-

2,0

1,0

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

4.

Планируемое соотношение средней заработной платы научных сотрудников и средней заработной платы в Свердловской области:

5.

по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов

X

110

125

133

150

180

200

154

149,7

6.

по Свердловской области, процентов

-

62,7

80,5

166,4

182,0

180,0

200,0

176,1

145,3

7.

Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области) <*>, рублей

25138,8

27978,5

29744,0

27686,0

28959,0

30650,0

32183,0

29098,3

29533,4

8.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

111,3

106,3

93,1

104,6

105,8

105,0

X

X

9.

Среднемесячная заработная плата научных сотрудников, рублей

-

17541,7

23958,3

46068,2

52708,3

55170,0

64366,0

51315,5

43302,1

10.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

-

136,6

192,3

114,4

104,7

116,7

X

X

11.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

-

-

12.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

X

X

13.

Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей

-

0,548

0,374

0,792

0,824

0,862

1,006

2,478

4,406

14.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-го года - строка 13 по графе 2013 года)
в том числе:

X

-

-0,174

0,244

0,276

0,314

0,458

0,834

1,118

15.

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей

X

-

-

0,239

0,271

0,309

0,421

0,819

1,240

16.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

-

-

0,005

0,005

0,005

0,005

0,015

0,020

17.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей

X

-

-

-

-

-

0,032

-

0,032

18.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)

X

-

-

0,244

0,276

0,314

0,458

0,834

1,292

19.

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

X

-

-

0,690

0,880

0,920

1,060

2,490

3,550

20.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19 / строку 18 x 100 процентов)

X

-

-

282,8

318,8

293,0

231,4

298,6

274,8

21.

Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей

X