ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 18.01.2018)

Номер строки

Наименование показателя

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2015 - 2017 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника

11,25

11,44

12,85

14,68

13,25

13,58

15,09

13,83

13,48

2.

Число получателей услуг, человек

180

183

167

204

208

224

249

212

206

3.

Среднесписочная численность преподавателей образовательных организаций высшего образования, человек

16,0

16,0

13,0

13,9

15,7

16,5

16,5

15,4

15,3

4.

Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования и средней заработной платы учителей в Свердловской области:

5.

по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов

X

110

125

133

150

180

200

154

149,7

6.

по Свердловской области, процентов

71,1

66,3

126,5

143,7

146,1

180,0

200,0

156,6

143,8

7.

Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз субъекта Свердловской области) <*>, рублей

25138,8

27978,5

29744,0

27686,0

28959,0

30650,0

32183,0

29098,3

29533,4

8.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

111,3

106,3

93,1

104,6

105,8

105,0

X

X

9.

Среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего образования, рублей

17885,0

18555,6

37631,4

39790,8

42297,8

55170,0

64366,0

45752,9

42968,6

10.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

103,7

202,8

105,7

106,3

130,4

116,7

X

X

11.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

X

X

13.

Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей

4,471

4,639

7,643

8,642

10,376

14,223

16,593

33,241

62,116

14.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-го года - строка 13 по графе 2013 года)
в том числе:

X

0,168

3,004

4,003

5,737

9,584

11,954

19,324

34,450

15.

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей

X

0,012

2,828

3,827

5,432

9,249

11,088

18,508

32,436

16.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

0,156

0,176

0,176

0,305

0,335

0,345

0,816

1,493

17.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей

X

-

-

-

-

-

0,521

-

0,521

18.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)

X

0,168

3,004

4,003

5,737

9,584

11,954

19,324

34,450

19.

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

X

-

0,941

2,420

1,620

2,660

5,300

6,700

12,941

20.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19 / строку 18 x 100 процентов)

X

-

31,3

60,5

28,2

27,8

44,3

34,7

37,6

21.

Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей

X

-

-

-

-

-

-

-

-