ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 18.01.2018)

Номер строки

Наименование показателя

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2015 - 2017 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Число получателей услуг, человек

-

-

3.

Среднесписочная численность педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек

1329

1106

994

881

228,4

240

230

449,8

613

4.

Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и средней заработной платы в Свердловской области:

5.

по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов

70

75

90

100

100

100

100

100

94,2

6.

по Свердловской области, процентов

61,6

73,3

91,9

117,2

123,6

116,8

111,2

119,2

105,7

7.

Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области) <*>, рублей

25138,8

27978,5

29744

27686,0

28959,0

30650,0

32183,0

29098,3

29533,4

8.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

111,3

106,3

93,1

104,6

105,8

105,0

X

X

9.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рублей

15485,5

20508,2

27345,0

32454,0

35797,4

35797,4

35797,4

34682,9

31283,2

10.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

132,4

133,3

118,7

110,3

100,0

100,0

X

X

11.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

X

X

13.

Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей

321,546

354,385

424,675

446,721

127,744

134,232

128,639

708,697

1616,396

14.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-го года - строка 13 по графе 2013 года)
в том числе:

X

32,839

70,290

92,336

-226,641

-220,153

-225,7461

-354,4584

-477,075

15.

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей

X

32,839

70,290

92,336

-

-

-

92,336

195,465

16.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей

X

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)

X

32,839

70,290

92,336

-

-

-

92,336

195,465

19.

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

X

9,200

49,405

114,090

490,840

484,350

489,940

1089,280

1637,825

20.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19 / строку 18 x 100 процентов)

X

28,0

70,3

123,6

-

-

-

1179,7

837,9

21.

Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей

X

-

-

-

-

-

-

-

-