ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 18.01.2018)

Номер строки

Наименование показателя

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2015 - 2017 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на одного педагогического работника

64,1

64,1

66,8

68,3

70,1

73,0

75,3

70,5

69,6

2.

Число получателей услуг, человек

534912

545620

559320

576615

596916

621895

645162

598475

590921

3.

Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования, человек

8340,0

8509,0

8374,7

8444,2

8511,8

8515,0

8562,2

8490,3

8486,2

4.

Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в Свердловской области:

5.

по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов

70

75

80

85

90

95

100

90,0

87,5

6.

по Свердловской области, процентов

61,6

73,3

81,3

88,6

90,9

95,0

100,0

91,5

88,2

7.

Среднемесячная заработная плата учителей в Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей

27379,0

29946,0

31955,0

33120,2

33540,3

33540,3

33540,3

33400,3

32607,0

8.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

109,4

106,7

103,6

101,3

100,0

100,0

X

X

9.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования, рублей

16868,0

21950,3

25994,0

29347,6

30477,3

31863,3

33540,3

30562,7

28862,1

10.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

130,1

118,4

112,9

103,8

104,5

105,3

X

X

11.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

-

-

12.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

X

X

13.

Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей

2197,971

2918,176

3401,219

3871,893

4053,126

4239,041

4486,881

12164,060

22970,336

14.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-года - строка 13 по графе 2013 года)
в том числе:

X

720,205

483,043

953,717

1134,950

1320,865

1568,705

3409,532

6181,485

15.

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей

X

643,586

390,233

840,489

1010,399

1183,859

1417,998

3034,747

5486,564

16.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

76,619

92,810

113,228

124,551

137,006

150,707

374,785

694,921

17.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей

X

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)

X

720,205

483,043

953,717

1134,950

1320,865

1568,705

3409,532

6181,485

19.

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

X

113,730

141,314

253,070

381,280

591,180

787,480

1225,530

2268,054

20.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19 / строку 18 x 100 процентов)

X

15,8

29,5

26,5

33,6

44,8

50,2

35,9

36,7

21.

Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей

X