ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 18.01.2018)

Номер строки

Наименование показателя

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2015 - 2017 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника

12,70

9,82

10,72

11,02

10,76

10,64

10,78

10,80

10,62

2.

Число получателей услуг, человек

259105

207000

228447

240753

244388

246297

254344

243813

236872

3.

Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, человек

20402

21074

21316,9

21853,8

22713,1

23152,3

23586,0

22573,1

22282,7

4.

Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области:

5.

по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов

X

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

по Свердловской области, процентов

70,5

90,6

98,3

101,2

100,7

100,7

100,0

100,9

98,6

7.

Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Свердловской области, рублей

23005,0

26173,5

27939,4

28996,9

29746,8

29746,8

30085,0

29496,89

28781,4

8.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

113,8

106,7

103,8

102,6

100,0

101,1

X

X

9.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей

16222,0

23710,0

27450,9

29333,6

29950,2

29950,2

30085,0

29744,7

28413,3

10.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

146,2

115,8

106,9

102,1

100,0

100,5

X

X

11.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

-

-

12.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

X

X

13.

Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей

5170,938

7806,759

9142,666

10015,775

10628,412

10833,932

11086,553

31478,119

59514,097

14.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-года - строка 13 по графе 2013 года)
в том числе:

X

2635,821

1335,907

2209,016

2821,653

3027,173

3279,794

8057,842

15309,364

15.

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

X

2477,313

1217,908

2145,017

2757,654

2963,174

3215,795

7865,845

14830,861

16.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

158,508

63,999

63,999

63,999

63,999

63,999

191,997

478,503

17.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей

X

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)

X

2635,821

1335,907

2209,016

2821,653

3027,173

3279,794

8057,842

15309,364

19.

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

X

-

832,288

1223,540

1017,360

904,510

1084,190

3276,160

5192,638

20.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19 / строку 18 x 100 процентов)

X

-

62,3

55,4

36,1

29,9

33,1

41,3

34,2

21.

Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей

X