План мероприятий по выполнению областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы
N стро- | Наименование мероприятии | Сроки выпол- | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Взаимосвязь с целями и задачами областной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) | ||||||||||||
всего, в том числе | областной бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | местный бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) | ||||||||||||
всего | в том числе субсидии местным бюджетам | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
1 | ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ | ВСЕГО | 17639461,6 | 7918502,9 | 2183583,2 | 4837510,1 | 1195627,1 | 3687821,5 | x | |||||||
2 | первый год реализации | 3729452,1 | 2336803,0 | 669550,0 | 466934,1 | 229715,0 | 696000,0 | |||||||||
3 | второй год реализации | 4375181,1 | 2147035,0 | 538415,3 | 1312576,0 | 226570,1 | 689000,0 | |||||||||
4 | третий год реализации | 2515983,0 | 1030204,0 | 278605,9 | 543000,0 | 215884,0 | 726895,0 | |||||||||
5 | четвертый год реализации | 3069702,6 | 1169570,4 | 336212,0 | 842000,0 | 291258,0 | 766874,2 | |||||||||
6 | пятый год реализации | 3949142,8 | 1234890,5 | 360800,0 | 1673000,0 | 232200,0 | 809052,3 | |||||||||
7 | Капитальные вложения | Всего | 11038781,2 | 5035926,0 | 2093015,2 | 4837510,1 | 1119345,1 | 46000,0 | x | |||||||
8 | первый год реализации | 2444452,1 | 1701803,0 | 669550,0 | 466934,1 | 229715,0 | 46000,0 | |||||||||
9 | второй год реализации | 2738701,1 | 1229615,0 | 502595,3 | 1312576,0 | 196510,1 | 0,0 | |||||||||
10 | третий год реализации | 1356900,0 | 611780,0 | 262769,9 | 543000,0 | 202120,0 | 0,0 | |||||||||
11 | четвертый год реализации | 1806728,0 | 705928,0 | 297300,0 | 842000,0 | 258800,0 | 0,0 | |||||||||
12 | пятый год реализации | 2692000,0 | 786800,0 | 360800,0 | 1673000,0 | 232200,0 | 0,0 | |||||||||
13 | Прочие нужды | Всего | 6600680,4 | 2882576,90 | 90568,0 | 0,0 | 76282,0 | 3641821,5 | x | |||||||
14 | первый год реализации | 1285000,0 | 635000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650000,0 | |||||||||
15 | второй год реализации | 1636480,0 | 917420,0 | 35820,0 | 0,0 | 30060,0 | 689000,0 | |||||||||
16 | третий год реализации | 1159083,0 | 418424,0 | 15836,0 | 0,0 | 13764,0 | 726895,0 | |||||||||
17 | четвертый год реализации | 1262974,6 | 463642,4 | 38912,0 | 0,0 | 32458,0 | 766874,2 | |||||||||
18 | пятый год реализации | 1257142,8 | 448090,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 809052,3 | |||||||||
19 | ЗАКАЗЧИК 1 - МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||
20 | Всего по Программе по заказчику 1 - Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | x | 9670850,1 | 4487196,6 | 90568,0 | 1465550,0 | 76282,0 | 3641821,5 | x | |||||||
21 | первый год реализации | 2652150,0 | 1572600,0 | 0,0 | 429550,0 | 0,0 | 650000,0 | |||||||||
22 | второй год реализации | 3339499,7 | 1584439,7 | 35820,0 | 1036000,0 | 30060,0 | 689000,0 | |||||||||
23 | третий год реализации | 1159083,0 | 418424,0 | 15836,0 | 0,0 | 13764,0 | 726895,0 | |||||||||
24 | четвертый год реализации | 1262974,6 | 463642,4 | 38912,0 | 0,0 | 32458,0 | 766874,2 | |||||||||
25 | пятый год реализации | 1257142,8 | 448090,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 809052,3 | |||||||||
26 | 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||
27 | Всего по направлению "Капитальные вложения": | x | 3070169,7 | 1604619,7 | 0,0 | 1465550,0 | 0,0 | 0,0 | x | |||||||
28 | 1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
29 | Капитальное строительство, всего 4 мероприятия | Всего | 3070169,7 | 1604619,7 | 0,0 | 1465550,0 | 0,0 | 0,0 | x | |||||||
30 | первый год реализации | 1367150,0 | 937600,0 | 0,0 | 429550,0 | 0,0 | 0,0 | 1, 2, 3; 1,2 | ||||||||
31 | второй год реализации | 1703019,7 | 667019,7 | 0,0 | 1036000,0 | 0,0 | 0,0 | 1, 2, 3; 1,2 | ||||||||
32 | 1.1.1. Направление 2 "СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ", ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
33 | Капитальное строительство, всего 4 мероприятия | Всего | 3070169,7 | 1604619,7 | 0,0 | 1465550,0 | 0,0 | 0,0 | x | |||||||
34 | первый год реализации | 1367150,0 | 937600,0 | 0,0 | 429550,0 | 0,0 | 0,0 | 1, 2, 3; 1,2 | ||||||||
35 | второй год реализации | 1703019,7 | 667019,7 | 0,0 | 1036000,0 | 0,0 | 0,0 | 1, 2, 3, 1,2 | ||||||||
36 | 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ | |||||||||||||||
37 | Всего по направлению "Прочие нужды": | x | 6600680,4 | 2882576,9 | 90568,0 | 0,0 | 76282,0 | 3641821,5 | x | |||||||
38 | 3.1. Направление 1 "МАССОВЫЙ СПОРТ", ПРОЧИЕ НУЖДЫ | |||||||||||||||
39 | Субсидия зарегистрированным на территории Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях | Всего | 56028,1 | 56028,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
40 | первый год реализации | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
41 | второй год реализации | 10600,0 | 10600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
42 | третий год реализации | 11183,0 | 11183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
43 | четвертый год реализации | 11798,1 | 11798,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
44 | пятый год реализации | 12447,0 | 12447,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
45 | Развитие материально- технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ | Всего | 107052,0 | 58575,0 | 58575,0 | 0,0 | 48477,0 | 0,0 | ||||||||
46 | второй год реализации | 51480,0 | 28116,0 | 28116,0 | 0,0 | 23364,0 | 0,0 | |||||||||
47 | четвертый год реализации | 55572,0 | 30459,0 | 30459,0 | 0,0 | 25113,0 | 0,0 | |||||||||
48 | Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Свердловской области, в том числе производство и размещение информационных, научно- популярных, художественно- публицистических материалов в средствах массовой информации; обслуживание сайта Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание (приобретение) методической, научно-популярной литературы | Всего | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
49 | первый год реализации | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
50 | 3.2. Направление 2 "СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ", ПРОЧИЕ НУЖДЫ | |||||||||||||||
51 | Поддержка фонда "Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области" на развитие физической культуры и спорта в Свердловской области | Всего | 2730980,8 | 2730980,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3; 1, 2 | |||||||
52 | первый год реализации | 620000,0 | 620000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
53 | второй год реализации | 871000,0 | 871000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
54 | третий год реализации | 391405,0 | 391405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
55 | четвертый год реализации | 412932,3 | 412932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
56 | пятый год реализации | 435643,5 | 435643,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
57 | Поддержка организаций любой организационно- правовой формы (за исключением образовательных учреждений) и формы собственности (за исключением государственной и муниципальной), зарегистрированных в установленном порядке на территории Свердловской области, обеспечивающих участие спортивных команд и спортсменов в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) международного уровней | Всего | 3641821,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3641821,5 | 3; 1, 2 | |||||||
58 | первый год реализации | 650000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650000,0 | |||||||||
59 | второй год реализации | 689000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689000,0 | |||||||||
60 | третий год реализации | 726895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726895,0 | |||||||||
61 | четвертый год реализации | 766874,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766874,2 | |||||||||
62 | пятый год реализации | 809052,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 809052,3 | |||||||||
63 | Обеспечение участия муниципальных учреждений дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в соревнованиях всероссийского и международного уровней и в мероприятиях по подготовке к ним | Всего | 59798,0 | 31993,0 | 31993,0 | 0,0 | 27805,0 | 0,0 | ||||||||
64 | второй год реализации | 14400,0 | 7704,0 | 7704,0 | 0,0 | 6696,0 | 0,0 | |||||||||
65 | третий год реализации | 29600,0 | 15836,0 | 15836,0 | 0,0 | 13764,0 | 0,0 | |||||||||
67 | четвертый год реализации | 15798,0 | 8453,0 | 8453,0 | 0,0 | 7345,0 | 0,0 | |||||||||
68 | ЗАКАЗЧИК 2 - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||
69 | Всего по Программе по заказчику 2 - Министерству строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области | x | 7968611,5 | 3431306,3 | 2093015,2 | 3371960,1 | 1119345,1 | 46000,0 | x | |||||||
70 | первый год реализации | 1077302,1 | 764203,0 | 669550,0 | 37384,1 | 229715,0 | 46000,0 | |||||||||
71 | второй год реализации | 1035681,4 | 562595,3 | 502595,3 | 276576,0 | 196510,1 | 0,0 | |||||||||
72 | третий год реализации | 1356900,0 | 611780,0 | 262769,9 | 543000,0 | 202120,0 | 0,0 | |||||||||
73 | четвертый год реализации | 1806728,0 | 705928,0 | 297300,0 | 842000,0 | 258800,0 | 0,0 | |||||||||
74 | пятый год реализации | 2692000,0 | 786800,0 | 360800,0 | 1673000,0 | 232200,0 | 0,0 | |||||||||
75 | 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||
76 | Всего по направлению "Капитальные вложения": | x | 7968611,5 | 3431306,3 | 2093015,2 | 3371960,1 | 1119345,1 | 46000,0 | x | |||||||
77 | первый год реализации | 1077302,1 | 764203,0 | 669550,0 | 37384,1 | 229715,0 | 46000,0 | |||||||||
78 | второй год реализации | 1035681,4 | 562595,3 | 502595,3 | 276576,0 | 196510,1 | 0,0 | |||||||||
79 | третий год реализации | 1356900,0 | 611780,0 | 262769,9 | 543000,0 | 202120,0 | 0,0 | |||||||||
80 | четвертый год реализации | 1806728,0 | 705928,0 | 297300,0 | 842000,0 | 258800,0 | 0,0 | |||||||||
81 | пятый год реализации | 2692000,0 | 786800,0 | 360800,0 | 1673000,0 | 232200,0 | 0,0 | |||||||||
82 | 1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
83 | Капитальное строительство, всего 92 мероприятия | x | 7968611,5 | 3431306,3 | 2093015.2 | 3371960,1 | 1119345,1 | 46000,0 | x | |||||||
84 | первый год реализации | 1077302,1 | 764203,0 | 669550,0 | 37384,1 | 229715,0 | 46000,0 | 1, 2, 3; 1,2, 3, 4, 5 | ||||||||
85 | второй год реализации | 1035681,4 | 562595,3 | 502595,3 | 276576,0 | 196510,1 | 0,0 | 1, 2, 3; 1,2, 3, 4, 5 | ||||||||
86 | третий год реализации | 1356900,0 | 611780,0 | 262769,9 | 543000,0 | 202120,0 | 0,0 | 1, 2, 3; 1,2, 4, 5, 11, 13, 15 | ||||||||
87 | четвертый год реализации | 1806728,0 | 705928,0 | 297300,0 | 842000,0 | 258800,0 | 0,0 | 1, 2; 1, 4,5, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
88 | пятый год реализации | 2692000,0 | 786800,0 | 360800,0 | 1673000,0 | 232200,0 | 0,0 | 1, 2, 1, 4,5, 1 1, 12,13, 15 | ||||||||
89 | 1.1.1. Направление 1 "МАССОВЫЙ СПОРТ", ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
90 | Капитальное строительство, всего 76 мероприятий | Всего | 2618728,5 | 1655423,3 | 1623513,2 | 222960,1 | 694345,1 | 46000,0 | x | |||||||
91 | первый год реализации | 812649,1 | 594550,0 | 594550,0 | 17384,1 | 154715,0 | 46000,0 | 1, 2, 3; 1,2 | ||||||||
92 | второй год реализации | 501179,4 | 308093,3 | 308093,3 | 46576,0 | 146510,1 | 0,0 | 1, 2, 3; 1,2 | ||||||||
93 | третий год реализации | 456800,0 | 294680,0 | 262769,9 | 60000,0 | 102120,0 | 0,0 | 1, 2, 3; 1,2, 4, 5, 11, 13, 15 | ||||||||
94 | четвертый год реализации | 465100,0 | 297300,0 | 297300,0 | 9000,0 | 158800,0 | 0,0 | 1, 2, 1, 4,5, 1 1, 12,13, 15 | ||||||||
95 | пятый год реализации | 383000,0 | 160800,0 | 160800,0 | 90000,0 | 132200,0 | 0,0 | 1, 2; 1, 4,5, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
96 | 1.1.2. Направление 2 "СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ", ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
97 | Капитальное строительство, всего 16 мероприятий | Всего | 5349883,0 | 1775883,0 | 469502,0 | 3149000,0 | 425000,0 | 0,0 | x | |||||||
98 | первый год реализации | 264653,0 | 169653,0 | 75000,0 | 20000,0 | 75000,0 | 0,0 | 1, 2, 3, 1,2 | ||||||||
99 | второй год реализации | 534502,0 | 254502,0 | 194502,0 | 230000,0 | 50000,0 | 0,0 | 1, 2, 3; 1,2 | ||||||||
100 | третий год реализации | 900100,0 | 317100,0 | 0,0 | 483000,0 | 100000,0 | 0,0 | 1, 2, 3; 1,2, 4, 5, 11, 13, 15 | ||||||||
101 | четвертый год реализации | 1341628,0 | 408628,0 | 0,0 | 833000,0 | 100000,0 | 0,0 | 1, 2; 1, 4,5, 11, 12, 13, 15 | ||||||||
102 | пятый год реализации | 2309000,0 | 626000,0 | 200000,0 | 1583000,0 | 100000,0 | 0,0 | 1, 2; 1, 4,5, 11, 12, 13, 15 | ||||||||