Оценочная смета расходов на информационное обеспечение инвестиционной деятельности, в тыс. рублей
N строки | Наименование статьи расходов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Система управления взаимодействием с инвесторами | 4500 | 396 | 396 | 396 | 396 |
2 | Обработка и систематизация накопленной информации об инвесторах | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Разработка технического задания на систему | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Приобретение информационной системы управления взаимодействием с инвесторами | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Внедрение информационной системы | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Разработка регламентов работы с системой и бучение | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сопровождение и техническая поддержка | 0 | 396 | 396 | 396 | 396 |
8 | Система управления инвестиционными проектами | 0 | 3500 | 724 | 324 | 324 |
9 | Разработка технического задания на систему | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
10 | Приобретение информационной системы управления инвестиционными проектами | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Внедрение информационной системы | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
12 | Разработка регламентов работы с проектами по стандарту PMBOK | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
13 | Аудит системы управления проектами и уточнение регламентов | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
14 | Сопровождение и техническая поддержка | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 |
15 | Развитие портала инвестиционной привлекательности Свердловской области | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
16 | ИТОГО | 5000 | 4396 | 1620 | 1220 | 1220 |
Общий объем бюджетного финансирования с 2011 по 2015 год составит 13456 тыс. рублей, из которых:
1) 2750 тыс. рублей - приобретение информационных систем;
2) 4150 тыс. рублей - внедрение информационных систем (включая разработку технических заданий, обучение пользователей, обработку накопленной информации об инвесторах);
3) 2556 тыс. рублей - сопровождение информационных систем (техническая поддержка и обновление версий);
4) 1500 тыс. рублей - разработка регламентов работы с информационными системами и оптимизация системы управления проектами по результатам первого года эксплуатации;
5) 2500 тыс. рублей - развитие портала инвестиционной привлекательности Свердловской области, в том числе:
1090 тыс. рублей - на техническое обновление сайта в соответствии с современными требованиями интернет-среды;
800 тыс. рублей - на продвижение сайта в поисковых системах;
610 тыс. рублей - на перевод контента сайта на английский, немецкий и китайский языки.
По результатам реализации мероприятия планируется увеличение количества организаций, которым предоставляется информация об инвестиционном климате в Свердловской области, - до 100000; количества юридических лиц, с которыми ведется предварительное обсуждение создания предприятий в Свердловской области, - до 2000; количества реализуемых проектов крупного бизнеса - до 200.
В рамках реализации Программы планируется 4-кратный рост количества сопровождаемых инвестиционных проектов и 4-кратный рост количества потенциальных инвесторов в сравнении с 2010 годом. Результат внедрения информационных систем - избежание необходимости увеличения штатной численности, экономия фонда оплаты труда и ежегодное управление не менее 30 инвестиционными проектами на общую сумму не менее 50 млрд. рублей в единой системе управления проектами.
6. Организация и проведение ежегодной Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций "ИННОПРОМ".
Ежегодная Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций "ИННОПРОМ" (далее - выставка и форум) будет развиваться как ключевое мероприятие в области инноваций в Российской Федерации и в перспективе - на международном уровне. Таким образом, к 2015 году за Свердловской областью закрепится имидж наиболее развитого российского региона в инновационной сфере.
В 2010 году в выставке приняли участие более 400 экспонентов, в форуме участвовали более 2000 экспертов. За четыре дня работы выставку посетили более 20000 посетителей. В дни выставки подписано 21 соглашение на общую сумму около 43,2 млрд. рублей.
Общий объем финансирования выставки и форума на 2011 - 2015 годы составляет 2000000 тыс. рублей, из которых 500000 тыс. рублей - бюджетное финансирование и 1500000 тыс. рублей - внебюджетное финансирование. Ежегодный бюджет проведения данного мероприятия - 400000 тыс. рублей (таблица 3).