Мероприятия | Источник | Средства, млн. руб. | |||
всего | в том числе по годам | ||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
1 | 2 | Л | 4 | 5 | 6 |
Субсидирование части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | всего, | 1477,5 | 405,0 | 464,2 | 608,3 |
краевой бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
внебюджетные | 1417,5 | 385,0 | 444,2 | 588,3 | |
Предоставление субсидий на возмещение в связи с приростом поголовья коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди видуальных предпринимателей, части затрат | всего, | 263,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 |
краевой бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
внебюджетные | 248,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | |
1 | 2 | '¦у | 4 | 5 | 6 |
Субсидирование части затрат на производство и приобретение кормов | всего, | 7504,0 | 2352,0 | 2520,0 | 2632,0 |
краевой бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
внебюджетные | 7489,0 | 2347,0 | 2515,0 | 2627,0 | |
Итого | всего, | 9244,5 | 2842,0 | 3072,2 | 3330,3 |
краевой бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
внебюджетные | 9154,5 | 2812,0 | 3042,2 | 3300,3 |
Объем средств, необходимых для реализации запланированных мероприятий, рассчитан с учетом:
фактических цен на оборудование, машины и механизмы для молочного скотоводства, сложившихся в Алтайском крае в 2013 году;
средней себестоимости содержания одной молочной коровы в год.
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с учетом методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 10.06.2009 N 247.
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Алтайском крае.
Поддержка технологической модернизации молочного скотоводства позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2014 - 2016 годах приобрести более 150 линейных доильных установок и 6 доильных залов, более 150 танков-охладителей молока, обновить технологическое оборудование, имеющееся на фермах и в животноводческих комплексах. Кроме того, будут приобретаться смесители-раздатчики кормов (КИС-8, "Оптимикс", "Хозяин" и другие), новые кормоуборочные комбайны, что приведёт к увеличению объема и повышению качества заготавливаемых кормов и, как следствие, к повышению качества производимого в Алтайском крае молока.
Реализация программных мероприятий по техническому перевооружению молочного скотоводства будет способствовать увеличению площадей, занятых кормовыми культурами, с 1100 тыс. га в 2011 году до 1150 тыс. га в 2016 году, или на 4,5%. При этом посевы однолетних культур расширятся до 400 тыс. га. Создание для выпаса коров однолетних пастбищ с посевом суданской травы, многолетних трав и других культур на площади 60 тыс. га, расширение посевов рапса на зеленый корм до 40 - 45 тыс. га позволит не допустить спада суточных удоев молока в осенний период, продлить сроки использования "зеленого конвейера". Все это даст возможность заготовить в 1,5 раза больше силоса и сенажа, повысить обеспеченность грубыми и сочными кормами до 31 центнера кормовых единиц на одну условную голову (а с учетом концентрированных кормов - до 48 центнеров кормовых единиц), улучшить качество кормов.
В результате реализации Программы поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2016 году планируется сохранить. Наращивание генетического потенциала товарных стад, решение проблемы заготовки кормов и проведение других мероприятий, направленных на развитие молочного скотоводства, позволит к 2016 году обеспечить рост продуктивности дойного стада на 9,7%, или на 346 кг молока от одной коровы, к уровню 2013 года. В результате прирост производства молока составит 55,0 тыс. тонн. А его общий объем в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится до 625,0 тыс. тонн.
Эффективность расходования средств финансирования, определяемая соотношением конечных результатов данной Программы и затрат на ее реализацию, в среднем за три года составит 874%), что для Программы, предназначенной создать условия устойчивого и интенсивного развития молочного скотоводства, которое характеризуется длительными сроками окупаемости капитальных вложений, является высоким показателем (таблица 3).
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств |
Показатели | Единица измерения | 2013 г. (факт) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 3 года |
Выручка от реализации молока* | млн. | 8212,8 | 8467,2 | 8728,0 | 9000,0 | 26195,2 |
Ежегодный прирост выручки от реализации молока | млн. | 90,0 | 254,4 | 260,8 | 272,0 | 787,2 |
Финансирование Программы, всего | млн. | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
Коэффициент эффективности | % | 1,80 | 8,48 | 8,69 | 9,06 | 8,74 |
* Выручка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, рассчитана в ценах 2013 года (16000 рублей за 1 тонну в физическом весе).