ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.01.2018 N 3/6, от 20.12.2018 N 47/42, от 20.12.2019 N 44/90, от 17.12.2020 N 47/3, от 20.12.2021 N 41/17)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 63, г. Волгоград, 400050 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2022 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
с 01.01.2018 до 31.12.2018 | ||
Центральный район | ||
1. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) от ЦТП N 7 до ул. Пархоменко, 43 в проходном тоннеле, Ду - 200 мм, L - 280 п. м | 577,19 |
2. | Капитальный ремонт ЦТП N 1 водопроводные вводы от ул. Пархоменко, 23 МОУ СОШ N 10 (2 ввода), Ду - 225 мм. L - 170 п. м | 277,39 |
3. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Хиросимы, 1 (в/к 50/71) - ЦТП-10 (вод. ввод.) Ду - 225 мм, L - 170 п. м | 386,00 |
4. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Хиросимы, 1 (в/к 50/71) - Пархоменко, 59 (в/к 44/35а) Ду - 315 мм, L - 150 п. м | 608,00 |
5. | Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Ду = 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм Ру = 1 МПа - 220 шт. | 245,41 |
6. | Капитальный ремонт камеры и колодцы - 90 шт. | 250,29 |
7. | Капитальный ремонт запорная арматура - 45 шт. | 487,98 |
8. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 33 шт. | 167,88 |
Итого: | 3 000,13 | |
Дзержинский район | ||
1. | Капитальный ремонт водопроводной сети по пр. Жукова, 102/1 Д - 100 мм, сталь L - 232 п. м | 124,94 |
2. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Шмидта, 2 - 22 Д - 100 мм, сталь L - 223 п. м | 117,26 |
3. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Халтурина от ул. Ингульская до ул. Чусовая Д - 76 мм, сталь L - 259 п. м | 132,00 |
4. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) пер. Серийный (перекладка сети Ду - 200), L - 1250 п. м | 3501,00 |
5. | Капитальный ремонт камер и колодцев - 161 шт. | 682,56 |
6. | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 50 - 200 мм - 71 шт. | 748,83 |
7. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 70 шт. | 549,93 |
8. | Капитальный ремонт насоса 6 НДС (ВНС "Рионская") - 1 шт. | 128,42 |
9. | Капитальный ремонт насоса К 160/30, N 2 и запорной арматуры: Задвижка Ду - 250 мм (ВНС ул. 51-й Гвардейской, 19а) - 2 шт. | 140,03 |
Итого: | 6 124,98 | |
Советский район | ||
1. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Мочалова (от ул. Зевина до ул. Полухина) Ду - 110 мм, L - 255 п. м | 235,00 |
2. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Савицкого (от ул. Коганова до ул. Габышева) Ду - 110 мм, L - 275 п. м | 246,00 |
3. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Пчелина (от ул. Коганова до ул. Габышева) Ду - 110 мм, L - 260 п. м | 330,00 |
4. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Ващенко (от ул. Коганова до ул. Габышева) Ду - 110 мм L - 200 п. м | 165,00 |
5. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Водный (от фермы до ул. Степная, 61) Ду - 150 мм, L - 1500 п. м | 1684,00 |
6. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Майский, ул. Лундышева, 1 - 17 Ду - 110 мм, L - 300 п. м | 337,00 |
7. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Майский, ул. Красикова Ду - 110 мм, L - 1400 п. м | 931,00 |
8. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Майский, ул. Иваницкого, 27 - 52 Ду - 110 мм, L - 240 п. м | 368,00 |
9. | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Комсомольская, 6 - 28 Д 90 мм L - 220 п. м | 105,58 |
10. | Капитальный ремонт камер и колодцев - 134 шт. | 352,82 |
11. | Капитальный ремонт задвижек - 119 шт. | 640,67 |
12. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 61 шт. | 413,23 |
13. | Капитальный ремонт водоразборных колонок - 45 шт. | 119,35 |
14. | Капитальный ремонт механического оборудования ВНС (насосного оборудования) - 10 шт. | 140,40 |
15. | Капитальный ремонт (хлораторное хозяйство). Насосные агрегаты ХЦМ 20/30 - 2 шт. | 157,53 |
16. | Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Ду = 100, 150, 200, 250 мм Ру = 1 МПа - 180 шт. | 162,71 |
Итого: | 6 388,29 | |
Ворошиловский район | ||
1. | Капитальный ремонт, перекладка сетей: ул. Радомская от Чарджуйской до Радомской Ду = 63 мм (ПЭ) L - 82 п. м | 375,00 |
2. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Саранская от Воропоновской до Азизбекова Ду - 200, L - 930 п. м | 3637,00 |
3. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Дубовская от Кузнецкая, 12 до ул. Ростовская, 19 (в проходном канале) Ду - 300 мм, L - 330 п. м | 1100,00 |
4. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Кузнецкая, 30, 32, 34, ул. Ардатовская, 16 Ду - 200 мм, L - 450 п. м | 1239,00 |
5. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Дивногорская, 100 - ул. Куприна, 2 Ду - 150 мм, L - 350 п. м | 513,00 |
6. | Капитальный ремонт камер и колодцев - 70 шт. | 157,30 |
7. | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки Ду 50 - 300 мм) - 30 шт. | 199,91 |
8. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 34 шт. | 162,06 |
9. | Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Д = 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм Ру = 1 МПа - 232 шт. | 281,65 |
Итого: | 7 664,92 | |
Краснооктябрьский район | ||
1. | Капитальный ремонт зданий по ул. Былинная, 7а - 5 шт. | 210,60 |
2. | Капитальный ремонт перекладка сетей Ду 110 мм, ПЭ по ул. Волочаевская 1 - ул. 2-я Лермонтова, L - 342 п. м | 750,00 |
3. | Капитальный ремонт (Краснооктябрьский район) запорной арматуры Д 50 - 1200 мм - 73 шт. | 881,55 |
4. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 18 шт. | 120,75 |
5. | Капитальный ремонт (ВОС) запорная арматура Ду = 500 мм Ру = 0,6 МПа на фильтрах 30 с 946 нж - 2 шт. | 685,94 |
6. | Капитальный ремонт запорная арматура Ду = 300 мм Ру = 1,0 МПа на фильтрах (ВОС) - 5 шт. | 521,31 |
7. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Чесменская 31-85 Ду - 100 мм, L - 460 п. м | 802,00 |
8. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Вершинина, 7 - 24 Ду - 200 мм L - 121 п. м | 345,00 |
9. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. 39-й Гвардейской, 22 - ул. Еременко, 54 Ду - 200 мм, L - 520 п. м | 1287,00 |
10. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Еременко 54-ЦТП-34 Ду - 200 мм, L - 350 п. м | 1044,00 |
11. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Репина - 4х Связистов Ду - 300 мм, L - 372 п. м | 1538,00 |
12. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Вершинина, 24 - ул. Еременко, 70 Ду - 200 мм L - 190 п. м | 528,00 |
13. | Капитальный ремонт. Хлоратор - 7 шт. | 204,64 |
14. | Капитальный ремонт водопров. камер и колодцев - 36 шт. | 103,40 |
Итого: | 9 022,19 | |
Тракторозаводский район | ||
1. | Капитальный ремонт камер и колодцев - 36 шт. | 103,40 |
2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения запорной арматуры Д 50 - 1200 мм - 71 шт. | 846,31 |
3. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 18 шт. | 120,75 |
4. | Капитальный ремонт линий электропередачи для электроснабжения оборудования - 100 шт. | 1700,05 |
5. | Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Ду = 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм Ру = 1,0 МПа - 882 шт. | 1029,68 |
6. | Капитальный ремонт (ВОС, пр. Ленина). Задвижка Ду - 300 мм - 4 шт. | 513,13 |
7. | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 мм по ул. Т. Скоробогатовой, 2 - 10, L - 190 п. м | 113,50 |
8. | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 мм по пер. Новокраматорскому, 2 - 20, L - 195 п. м | 438,20 |
9. | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 от ул. Фрунзе, 26 по ул. Капитана Рачкова, 33 - 43 L - 260 п. м | 282,48 |
10. | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 по пер. Новокраматорский, 22 - 28 L - 225 п. м | 364,66 |
11. | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 по ул. Рачкова, 21 - 31 L - 136 п. м | 329,37 |
12. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Кропоткина, 11 (от ЦТП N 14 до ул. Павлова, 12 ТП N 14) Ду - 150 мм, L - 320 м. | 535,00 |
13. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Кропоткина, 5 (от ЦТП 13 до ул. Кропоткина, 1) Ду - 150 мм, L - 531 п. м | 760,00 |
14. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Батова, 9 ЦТП 16 Ду - 100 мм, L - 145 п. м | 310,00 |
15. | Капитальный ремонт (пр. Ленина, 195а) хлоратора воды N 1 - 8 - 8 шт. | 122,97 |
16. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Янтарная, 68 (от вк 199 до ул. Янтарная, 84 вк 189) Ду - 100 мм L - 240 п. м | 203,00 |
Итого: | 7 772,50 | |
Красноармейский район | ||
1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения запорной арматуры сетей Д 50-250 - 65 шт. | 660,02 |
2. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Причальная от ж.д. 7 до ж.д. 116 (перекладка сети Ду - 150 с переврезкой абонентов) L - 1140 м | 1782,00 |
3. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Алийская 2-10 (перекладка сети Ду - 100 мм с переврезкой абонентов) L - 370 п. м | 379,00 |
4. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Лесобазовская от ул. Минская до ул. Лазоревая, 207 (перекладка сети Ду - 100 мм с переврезкой абонентов) L - 195 п. м | 280,00 |
5. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Лазоревая, 207 - 217 перекладка сети Ду - 100 мм с переврезкой абонентов L - 220 п. м | 193,00 |
7. | Капитальный ремонт камер и колодцев - 120 шт. | 292,42 |
8. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 45 шт. | 326,10 |
9. | Капитальный ремонт (ВОС). Замена затвора Ду - 400 мм - 4 шт. | 464,12 |
10. | Капитальный ремонт (ВОС). Замена затвора Ду - 250 мм - 2 шт. | 222,33 |
11. | Капитальный ремонт. Замена задвижки Ду - 50 мм - 2 шт. | 232,06 |
12. | Капитальный ремонт (очистные сооружения, Татьянка) (перекладка) трубопровода Ду - 15, 20, 25, 32, 57, 76, 89, 10, 150 мм, L - 432 п. м | 332,00 |
13. | Капитальный ремонт металлоконструкций (ВОС) - 40 тн | 254,27 |
Итого: | 5 417,32 | |
Кировский район | ||
1. | Капитальный ремонт камер и колодцев - 85 шт. | 287,53 |
2. | Капитальный ремонт запорной арматуры - 77 шт. | 621,49 |
3. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 41 шт. | 470,83 |
5. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от Ергенинского источника до жилого дома N 53 перекладка сети Ду - 200 мм, L - 265 п. м | 521,00 |
6. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от жилого дома N 53 до жилого дома N 36 (перекладка сети Ду - 150 - 283 п. м, Ду - 50 мм L - 140 п. м с переврезкой абонентов), L - 423 п. м | 557,00 |
7. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от жилого дома N 55 до жилого дома N 44 (перекладка сети Ду - 160 - 315 п. м, Ду - 63 мм L - 60 п. м (с переврезкой абонентов), L - 360 п. м | 602,00 |
8. | Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от жилого дома N 44 до жилого дома N 26 (Ду - 160 - 520 п. м, Ду - 630-140 п. м с переврезкой абонентов) L - 660 п. м | 926,00 |
9. | Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 150 на пересечении ул. Р. Люксембург и Пятигорская - 1 шт. | 350,00 |
10. | Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 200 на пересечении ул. Успенского и Писемского - 1 шт. | 400,00 |
11. | Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 150 на пересечении ул. Кирова и Братская - 1 шт. | 350,00 |
12. | Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 200 на пересечении ул. Армавирская и пер. Печатный - 1 шт. | 400,00 |
13. | Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 300 по ул. Армавирская - 1 шт. | 500,00 |
14. | Капитальный ремонт (ВОС) Замена затвора Ду - 500 мм N 1 - 2 шт. | 510,64 |
15. | Капитальный ремонт (ВНС-1, ВОС) задвижек Ду - 300 мм - 5 шт. | 108,81 |
16. | Капитальный ремонт (ВНС-1) металлоконстр. - 255 м | 101,07 |
17. | Капитальный ремонт. Хлоратор - 12 шт. | 129,96 |
18. | Капитальный ремонт (ВОС). Замена затвора Д 500 мм - 4 шт. | 984,66 |
Итого: | 7 820,98 | |
Всего хозспособом: | 53 211,30 | |
Капитальный ремонт (подряд) | ||
1. | Капитальный ремонт кровли (ВОС, М. Горького) | 1 569,26 |
2. | Капитальный ремонт (ВОС, Латошинка). Замена насосов-дозаторов 2 ДА - 1 шт. | 115,78 |
3. | Капитальный ремонт (ВОС, Латошинка). Гидроизоляция расходных емкостей - 4 шт. | 2 162,80 |
4. | Капитальный ремонт (ВОС, ТРЗ, ОС, пр. Ленина). Ремонт ж/б конструкций днища и стен | 35,79 |
5. | Капитальный ремонт кровли (ВОС КИР, ул. Промысловая, 11) | 3 061,27 |
7. | Капитальный ремонт кровли (ВОС, Татьянка, ул. Вилянская, 21) | 491,91 |
8. | Капитальный ремонт помещений здания (здание энергоремонтной службы, ул. Химическая, 4) | 387,03 |
9. | Капитальный ремонт подкрановых путей (ВОС Латошинка) | 174,60 |
10. | Капитальный ремонт подкрановых путей (ВОС ТЗР, пр. Ленина) | 130,95 |
11. | Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС "Елабужская") | 61,44 |
12. | Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС 1-под, ВОС М. Горького) | 45,27 |
13. | Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС Биодэн, ВОС КИР, ул. Промысловая, 11) | 54,33 |
14. | Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС 2-под. (нов.), ВОС КИР) | 265,15 |
15. | Капитальный ремонт с заменой электротельфера (склад хлора. ВОС КИР) | 754,00 |
16. | Капитальный ремонт с установкой электротельфера (4 блок ОС) | 377,00 |
17. | Капитальный ремонт станочного оборудования (ВОС КИР) | 642,00 |
18. | Капитальный ремонт электродвигателей (энергетическое оборудование) | 2 000,00 |
19. | Восстановление асфальтобетонного покрытия (Центральный р-н) | 2 351,97 |
20. | Восстановление асфальтобетонного покрытия (Дзержинский р-н) | 2 351,97 |
21. | Восстановление асфальтобетонного покрытия (Советский р-н) | 2 351,97 |
22. | Восстановление асфальтобетонного покрытия (Ворошиловский р-н) | 2 351,97 |
23. | Восстановление асфальтобетонного покрытия Краснооктябрьский р-н) | 2 351,97 |
24. | Восстановление асфальтобетонного покрытия (Тракторозаводский р-н) | 2 351,97 |
25. | Восстановление асфальтобетонного покрытия (Красноармейский р-н) | 2 351,97 |
26. | Восстановление асфальтобетонного покрытия (Кировский р-н) | 2 351,97 |
Итого: | 31 144,31 | |
Всего капитальный ремонт: | 84 355,62 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 146 746,41 | 156 208,91 | 156 208,92 | 150 918,53 | 151 671,07 |
1.1. | - из поверхностных источников | тыс. куб. м | 146 138,56 | 155 601,06 | 155 641,36 | 150 334,99 | 151 670,80 |
1.2. | - из подземных источников | тыс. куб. м | 607,85 | 607,85 | 567,56 | 583,54 | 0,27 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 10 004,50 | 542,00 | 542,00 | 693,10 | 1 158,10 |
2.1. | - АО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград | тыс. куб. м | 144,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - АО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград | тыс. куб. м | 235,50 | 173,00 | 173,00 | 198,10 | 198,10 |
2.3. | - ВОАО "Химпром" городского округа город-герой Волгоград | тыс. куб. м | 150,00 | 319,00 | 319,00 | 495,00 | 0,00 |
2.4. | - ООО "Осока-Лик" (филиал "Осока-Лик Водоканал") | тыс. куб. м | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5. | - АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград | тыс. куб. м | 75,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6. | - ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" городского округа город-герой Волгоград | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 28 015,00 | 28 015,00 | 28 015,01 | 28 015,00 | 30 978,77 |
3.1. | - на технологические нужды станции водоподготовки (после ОС) оборотная вода | тыс. куб. м | 15 515,70 | 15 515,70 | 15 515,70 | 15 515,70 | 16 611,72 |
3.2. | - на промывку сетей (после ОС) | тыс. куб. м | 12 499,31 | 12 499,31 | 12 499,31 | 12 499,31 | 14 367,05 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 143 872,11 | 143 872,11 | 156 573,91 | 151 413,53 | 152 630,80 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 128 735,91 | 128 735,91 | 128 735,91 | 123 596,62 | 121 850,40 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 27 163,28 | 27 163,28 | 27 163,28 | 26 078,89 | 25 710,43 |
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 101 572,63 | 101 572,63 | 101 572,63 | 97 517,73 | 96 139,97 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 50 236,93 | 50 236,93 | 24 683,98 | 26 339,68 | 25 530,05 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 10 355,70 | 10 355,70 | 34 418,03 | 32 181,08 | 32 353,79 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 430,93 | 6 302,42 | 6 134,52 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 34 360,00 | 34 360,00 | 36 039,69 | 32 694,55 | 32 121,62 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2021 N 41/17)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
2018 год - 1 900 941,91 тыс. руб. в год (без НДС);
2019 год - 2 044 343,06 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 2 151 631,43 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 N 44/90)