Недействующий

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей ООО "Концессии водоснабжения" городского округа город-герой Волгоград (с изменениями на 20 декабря 2021 года)



Приложение 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2017 г. N 51/9



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.01.2018 N 3/6, от 20.12.2018 N 47/42, от 20.12.2019 N 44/90, от 17.12.2020 N 47/3, от 20.12.2021 N 41/17)



1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение

ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 63, г. Волгоград, 400050

2.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066

3.

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2022


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

с 01.01.2018 до 31.12.2018

Центральный район

1.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) от ЦТП N 7 до ул. Пархоменко, 43 в проходном тоннеле, Ду - 200 мм, L - 280 п. м

577,19

2.

Капитальный ремонт ЦТП N 1 водопроводные вводы от ул. Пархоменко, 23 МОУ СОШ N 10 (2 ввода), Ду - 225 мм. L - 170 п. м

277,39

3.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Хиросимы, 1 (в/к 50/71) - ЦТП-10 (вод. ввод.) Ду - 225 мм, L - 170 п. м

386,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Хиросимы, 1 (в/к 50/71) - Пархоменко, 59 (в/к 44/35а) Ду - 315 мм, L - 150 п. м

608,00

5.

Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Ду = 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм Ру = 1 МПа - 220 шт.

245,41

6.

Капитальный ремонт камеры и колодцы - 90 шт.

250,29

7.

Капитальный ремонт запорная арматура - 45 шт.

487,98

8.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 33 шт.

167,88

Итого:

3 000,13

Дзержинский район

1.

Капитальный ремонт водопроводной сети по пр. Жукова, 102/1 Д - 100 мм, сталь L - 232 п. м

124,94

2.

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Шмидта, 2 - 22 Д - 100 мм, сталь L - 223 п. м

117,26

3.

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Халтурина от ул. Ингульская до ул. Чусовая Д - 76 мм, сталь L - 259 п. м

132,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пер. Серийный (перекладка сети Ду - 200), L - 1250 п. м

3501,00

5.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 161 шт.

682,56

6.

Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 50 - 200 мм - 71 шт.

748,83

7.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 70 шт.

549,93

8.

Капитальный ремонт насоса 6 НДС (ВНС "Рионская") - 1 шт.

128,42

9.

Капитальный ремонт насоса К 160/30, N 2 и запорной арматуры: Задвижка Ду - 250 мм (ВНС ул. 51-й Гвардейской, 19а) - 2 шт.

140,03

Итого:

6 124,98

Советский район

1.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Мочалова (от ул. Зевина до ул. Полухина) Ду - 110 мм, L - 255 п. м

235,00

2.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Савицкого (от ул. Коганова до ул. Габышева) Ду - 110 мм, L - 275 п. м

246,00

3.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Пчелина (от ул. Коганова до ул. Габышева) Ду - 110 мм, L - 260 п. м

330,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Ващенко (от ул. Коганова до ул. Габышева) Ду - 110 мм L - 200 п. м

165,00

5.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Водный (от фермы до ул. Степная, 61) Ду - 150 мм, L - 1500 п. м

1684,00

6.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Майский, ул. Лундышева, 1 - 17 Ду - 110 мм, L - 300 п. м

337,00

7.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Майский, ул. Красикова Ду - 110 мм, L - 1400 п. м

931,00

8.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Майский, ул. Иваницкого, 27 - 52 Ду - 110 мм, L - 240 п. м

368,00

9.

Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Комсомольская, 6 - 28 Д 90 мм L - 220 п. м

105,58

10.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 134 шт.

352,82

11.

Капитальный ремонт задвижек - 119 шт.

640,67

12.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 61 шт.

413,23

13.

Капитальный ремонт водоразборных колонок - 45 шт.

119,35

14.

Капитальный ремонт механического оборудования ВНС (насосного оборудования) - 10 шт.

140,40

15.

Капитальный ремонт (хлораторное хозяйство). Насосные агрегаты ХЦМ 20/30 - 2 шт.

157,53

16.

Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Ду = 100, 150, 200, 250 мм Ру = 1 МПа - 180 шт.

162,71

Итого:

6 388,29

Ворошиловский район

1.

Капитальный ремонт, перекладка сетей: ул. Радомская от Чарджуйской до Радомской Ду = 63 мм (ПЭ) L - 82 п. м

375,00

2.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Саранская от Воропоновской до Азизбекова Ду - 200, L - 930 п. м

3637,00

3.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Дубовская от Кузнецкая, 12 до ул. Ростовская, 19 (в проходном канале) Ду - 300 мм, L - 330 п. м

1100,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Кузнецкая, 30, 32, 34, ул. Ардатовская, 16 Ду - 200 мм, L - 450 п. м

1239,00

5.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Дивногорская, 100 - ул. Куприна, 2 Ду - 150 мм, L - 350 п. м

513,00

6.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 70 шт.

157,30

7.

Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки Ду 50 - 300 мм) - 30 шт.

199,91

8.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 34 шт.

162,06

9.

Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Д = 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм Ру = 1 МПа - 232 шт.

281,65

Итого:

7 664,92

Краснооктябрьский район

1.

Капитальный ремонт зданий по ул. Былинная, 7а - 5 шт.

210,60

2.

Капитальный ремонт перекладка сетей Ду 110 мм, ПЭ по ул. Волочаевская 1 - ул. 2-я Лермонтова, L - 342 п. м

750,00

3.

Капитальный ремонт (Краснооктябрьский район) запорной арматуры Д 50 - 1200 мм - 73 шт.

881,55

4.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 18 шт.

120,75

5.

Капитальный ремонт (ВОС) запорная арматура Ду = 500 мм Ру = 0,6 МПа на фильтрах 30 с 946 нж - 2 шт.

685,94

6.

Капитальный ремонт запорная арматура Ду = 300 мм Ру = 1,0 МПа на фильтрах (ВОС) - 5 шт.

521,31

7.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Чесменская 31-85 Ду - 100 мм, L - 460 п. м

802,00

8.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Вершинина, 7 - 24 Ду - 200 мм L - 121 п. м

345,00

9.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. 39-й Гвардейской, 22 - ул. Еременко, 54 Ду - 200 мм, L - 520 п. м

1287,00

10.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Еременко 54-ЦТП-34 Ду - 200 мм, L - 350 п. м

1044,00

11.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Репина - 4х Связистов Ду - 300 мм, L - 372 п. м

1538,00

12.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Вершинина, 24 - ул. Еременко, 70 Ду - 200 мм L - 190 п. м

528,00

13.

Капитальный ремонт. Хлоратор - 7 шт.

204,64

14.

Капитальный ремонт водопров. камер и колодцев - 36 шт.

103,40

Итого:

9 022,19

Тракторозаводский район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 36 шт.

103,40

2.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения запорной арматуры Д 50 - 1200 мм - 71 шт.

846,31

3.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 18 шт.

120,75

4.

Капитальный ремонт линий электропередачи для электроснабжения оборудования - 100 шт.

1700,05

5.

Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Ду = 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм Ру = 1,0 МПа - 882 шт.

1029,68

6.

Капитальный ремонт (ВОС, пр. Ленина). Задвижка Ду - 300 мм - 4 шт.

513,13

7.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 мм по ул. Т. Скоробогатовой, 2 - 10, L - 190 п. м

113,50

8.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 мм по пер. Новокраматорскому, 2 - 20, L - 195 п. м

438,20

9.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 от ул. Фрунзе, 26 по ул. Капитана Рачкова, 33 - 43 L - 260 п. м

282,48

10.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 по пер. Новокраматорский, 22 - 28 L - 225 п. м

364,66

11.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 по ул. Рачкова, 21 - 31 L - 136 п. м

329,37

12.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Кропоткина, 11 (от ЦТП N 14 до ул. Павлова, 12 ТП N 14) Ду - 150 мм, L - 320 м.

535,00

13.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Кропоткина, 5 (от ЦТП 13 до ул. Кропоткина, 1) Ду - 150 мм, L - 531 п. м

760,00

14.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Батова, 9 ЦТП 16 Ду - 100 мм, L - 145 п. м

310,00

15.

Капитальный ремонт (пр. Ленина, 195а) хлоратора воды N 1 - 8 - 8 шт.

122,97

16.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Янтарная, 68 (от вк 199 до ул. Янтарная, 84 вк 189) Ду - 100 мм L - 240 п. м

203,00

Итого:

7 772,50

Красноармейский район

1.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения запорной арматуры сетей Д 50-250 - 65 шт.

660,02

2.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Причальная от ж.д. 7 до ж.д. 116 (перекладка сети Ду - 150 с переврезкой абонентов) L - 1140 м

1782,00

3.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Алийская 2-10 (перекладка сети Ду - 100 мм с переврезкой абонентов) L - 370 п. м

379,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Лесобазовская от ул. Минская до ул. Лазоревая, 207 (перекладка сети Ду - 100 мм с переврезкой абонентов) L - 195 п. м

280,00

5.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Лазоревая, 207 - 217 перекладка сети Ду - 100 мм с переврезкой абонентов L - 220 п. м

193,00

7.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 120 шт.

292,42

8.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 45 шт.

326,10

9.

Капитальный ремонт (ВОС). Замена затвора Ду - 400 мм - 4 шт.

464,12

10.

Капитальный ремонт (ВОС). Замена затвора Ду - 250 мм - 2 шт.

222,33

11.

Капитальный ремонт. Замена задвижки Ду - 50 мм - 2 шт.

232,06

12.

Капитальный ремонт (очистные сооружения, Татьянка) (перекладка) трубопровода Ду - 15, 20, 25, 32, 57, 76, 89, 10, 150 мм, L - 432 п. м

332,00

13.

Капитальный ремонт металлоконструкций (ВОС) - 40 тн

254,27

Итого:

5 417,32

Кировский район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 85 шт.

287,53

2.

Капитальный ремонт запорной арматуры - 77 шт.

621,49

3.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 41 шт.

470,83

5.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от Ергенинского источника до жилого дома N 53 перекладка сети Ду - 200 мм, L - 265 п. м

521,00

6.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от жилого дома N 53 до жилого дома N 36 (перекладка сети Ду - 150 - 283 п. м, Ду - 50 мм L - 140 п. м с переврезкой абонентов), L - 423 п. м

557,00

7.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от жилого дома N 55 до жилого дома N 44 (перекладка сети Ду - 160 - 315 п. м, Ду - 63 мм L - 60 п. м (с переврезкой абонентов), L - 360 п. м

602,00

8.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от жилого дома N 44 до жилого дома N 26 (Ду - 160 - 520 п. м, Ду - 630-140 п. м с переврезкой абонентов) L - 660 п. м

926,00

9.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 150 на пересечении ул. Р. Люксембург и Пятигорская - 1 шт.

350,00

10.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 200 на пересечении ул. Успенского и Писемского - 1 шт.

400,00

11.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 150 на пересечении ул. Кирова и Братская - 1 шт.

350,00

12.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 200 на пересечении ул. Армавирская и пер. Печатный - 1 шт.

400,00

13.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 300 по ул. Армавирская - 1 шт.

500,00

14.

Капитальный ремонт (ВОС) Замена затвора Ду - 500 мм N 1 - 2 шт.

510,64

15.

Капитальный ремонт (ВНС-1, ВОС) задвижек Ду - 300 мм - 5 шт.

108,81

16.

Капитальный ремонт (ВНС-1) металлоконстр. - 255 м

101,07

17.

Капитальный ремонт. Хлоратор - 12 шт.

129,96

18.

Капитальный ремонт (ВОС). Замена затвора Д 500 мм - 4 шт.

984,66

Итого:

7 820,98

Всего хозспособом:

53 211,30

Капитальный ремонт (подряд)

1.

Капитальный ремонт кровли (ВОС, М. Горького)

1 569,26

2.

Капитальный ремонт (ВОС, Латошинка). Замена насосов-дозаторов 2 ДА - 1 шт.

115,78

3.

Капитальный ремонт (ВОС, Латошинка). Гидроизоляция расходных емкостей - 4 шт.

2 162,80

4.

Капитальный ремонт (ВОС, ТРЗ, ОС, пр. Ленина). Ремонт ж/б конструкций днища и стен

35,79

5.

Капитальный ремонт кровли (ВОС КИР, ул. Промысловая, 11)

3 061,27

7.

Капитальный ремонт кровли (ВОС, Татьянка, ул. Вилянская, 21)

491,91

8.

Капитальный ремонт помещений здания (здание энергоремонтной службы, ул. Химическая, 4)

387,03

9.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВОС Латошинка)

174,60

10.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВОС ТЗР, пр. Ленина)

130,95

11.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС "Елабужская")

61,44

12.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС 1-под, ВОС М. Горького)

45,27

13.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС Биодэн, ВОС КИР, ул. Промысловая, 11)

54,33

14.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС 2-под. (нов.), ВОС КИР)

265,15

15.

Капитальный ремонт с заменой электротельфера (склад хлора. ВОС КИР)

754,00

16.

Капитальный ремонт с установкой электротельфера (4 блок ОС)

377,00

17.

Капитальный ремонт станочного оборудования (ВОС КИР)

642,00

18.

Капитальный ремонт электродвигателей (энергетическое оборудование)

2 000,00

19.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Центральный р-н)

2 351,97

20.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Дзержинский р-н)

2 351,97

21.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Советский р-н)

2 351,97

22.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Ворошиловский р-н)

2 351,97

23.

Восстановление асфальтобетонного покрытия Краснооктябрьский р-н)

2 351,97

24.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Тракторозаводский р-н)

2 351,97

25.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Красноармейский р-н)

2 351,97

26.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Кировский р-н)

2 351,97

Итого:

31 144,31

Всего капитальный ремонт:

84 355,62


3. Планируемый объем подачи воды

N

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателей

с 01.01.2018 по 31.12.2018

с 01.01.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:

тыс. куб. м

146 746,41

156 208,91

156 208,92

150 918,53

151 671,07

1.1.

- из поверхностных источников

тыс. куб. м

146 138,56

155 601,06

155 641,36

150 334,99

151 670,80

1.2.

- из подземных источников

тыс. куб. м

607,85

607,85

567,56

583,54

0,27

2.

Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:

тыс. куб. м

10 004,50

542,00

542,00

693,10

1 158,10

2.1.

- АО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград

тыс. куб. м

144,00

4,00

4,00

0,00

0,00

2.2.

- АО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград

тыс. куб. м

235,50

173,00

173,00

198,10

198,10

2.3.

- ВОАО "Химпром" городского округа город-герой Волгоград

тыс. куб. м

150,00

319,00

319,00

495,00

0,00

2.4.

- ООО "Осока-Лик" (филиал "Осока-Лик Водоканал")

тыс. куб. м

9 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

- АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград

тыс. куб. м

75,00

46,00

46,00

0,00

0,00

2.6.

- ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" городского округа город-герой Волгоград

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

960,00

3.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

28 015,00

28 015,00

28 015,01

28 015,00

30 978,77

3.1.

- на технологические нужды станции водоподготовки (после ОС) оборотная вода

тыс. куб. м

15 515,70

15 515,70

15 515,70

15 515,70

16 611,72

3.2.

- на промывку сетей (после ОС)

тыс. куб. м

12 499,31

12 499,31

12 499,31

12 499,31

14 367,05

4.

Объем воды, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

143 872,11

143 872,11

156 573,91

151 413,53

152 630,80

5.

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб. м

128 735,91

128 735,91

128 735,91

123 596,62

121 850,40

6.

Потери воды

тыс. куб. м

27 163,28

27 163,28

27 163,28

26 078,89

25 710,43

7.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

8.

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:

тыс. куб. м

101 572,63

101 572,63

101 572,63

97 517,73

96 139,97

8.1.1.

- населению по приборам учета

тыс. куб. м

50 236,93

50 236,93

24 683,98

26 339,68

25 530,05

8.1.2.

- населению по нормативам потребления

тыс. куб. м

10 355,70

10 355,70

34 418,03

32 181,08

32 353,79

8.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

6 620,00

6 620,00

6 430,93

6 302,42

6 134,52

8.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

34 360,00

34 360,00

36 039,69

32 694,55

32 121,62

8.4.

- потребление на производственные нужды

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2021 N 41/17)


4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы


2018 год - 1 900 941,91 тыс. руб. в год (без НДС);


2019 год - 2 044 343,06 тыс. руб. в год (без НДС);


2020 год - 2 151 631,43 тыс. руб. в год (без НДС);


(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 N 44/90)