N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 78,090 | 91,990 | 79,960 | 77441 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,232 | 0,670 | 0,232 | 0,670 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 77,858 | 91,320 | 79,728 | 76,772 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 7,79 | 19,845 | 7,97 | 7,677 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,0 | 21,7 | 10,0 | 10,0 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 70,068 | 71,475 | 71,758 | 69,095 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 67,360 | 70,121 | 69,050 | 66,387 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 61,290 | 62,556 | 62,980 | 59,157 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,980 | 2,322 | 1,980 | 2,212 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 4,090 | 5,243 | 4,090 | 5,018 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 2,708 | 1,354 | 2,708 | 2,708 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 8111,76 | 8058,0 | 8003,09 | 7969,38 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 90,17 | 112,1 | - | - |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 92,6 | 98,7 | 99,6 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: